Tax Report country Balance balance A. Montant des opérations réalisées Opérations imposables (H.T.) A1 - Ventes, prestations de services box_A1 balance tax_tags A1 A2 - Autres opérations imposables box_A2 balance tax_tags A2 A3 - Achats de prestations de services intracommunautaires box_A3 balance tax_tags A3 A4 - Importations (autres que les produits pétroliers) box_A4 balance tax_tags A4 A5 - Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) box_A5 balance tax_tags A5 B1 - Mises à la consommation de produits pétroliers box_B1 balance tax_tags B1 B2 - Acquisitions intracommunautaires box_B2 balance tax_tags B2 B3 - Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France box_B3 balance tax_tags B3 B4 - Achats de bien ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France box_B4 balance tax_tags B4 B5 - Régularisations box_B5 balance tax_tags B5 Opérations Non Taxées E1 - Exportations hors UE box_E1 balance tax_tags E1 E2 - Autres opérations non imposables box_E2 balance tax_tags E2 E3 - Ventes à distance taxables dans un autre État membre au profit des personnes non assujetties box_E3 balance tax_tags E3 E4 - Importations (autres que les produits pétroliers) box_E4 balance tax_tags E4 E5 - Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) box_E5 balance tax_tags E5 E6 - Importations placées sous régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) box_E6 balance tax_tags E6 F1 - Acquisitions intracommunautaires box_F1 balance tax_tags F1 F2 - Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie box_F2 balance tax_tags F2 F3 - Livraisons d’électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France box_F3 balance tax_tags F3 F4 - Mises à la consommation de produits pétroliers box_F4 balance tax_tags F4 F5 - Importations de produits pétroliers placées sous régime fiscal suspensif box_F5 balance tax_tags F5 F6 - Achats en franchise box_F6 balance tax_tags F6 F7 - Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France box_F7 balance tax_tags F7 F8 - Régularisations box_7B balance tax_tags 7B F9 - Opérations internes réalisées entre membres d'un assujetti unique box_F9 balance tax_tags F9 B. Décompte de la TVA à payer TVA Brute Opérations réalisées en France métropolitaine 08 - Taux normal 20 % (base) box_08_base balance tax_tags 08_base 08 - Taux normal 20 % (taxe) box_08_taxe balance tax_tags 08_taxe 09 - Taux réduit 5,5 % (base) box_09_base balance tax_tags 09_base 09 - Taux réduit 5,5 % (taxe) box_09_taxe balance tax_tags 09_taxe 9B - Taux réduit 10 % (base) box_9B_base balance tax_tags 9B_base 9B - Taux réduit 10 % (taxe) box_9B_taxe balance tax_tags 9B_taxe Opérations réalisées dans les DOM 10 - Taux normal 8,5 % (base) box_10_base balance tax_tags 10_base 10 - Taux normal 8,5 % (taxe) box_10_taxe balance tax_tags 10_taxe 11 - Taux réduit 2,1 % (base) box_11_base balance tax_tags 11_base 11 - Taux réduit 2,1 % (taxe) box_11_taxe balance tax_tags 11_taxe Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) T1 - Opérations réalisées dans les DOM et imposables au taux de 1,75% (base) box_T1_base balance tax_tags T1_base T1 - Opérations réalisées dans les DOM et imposables au taux de 1,75% (taxe) box_T1_taxe balance tax_tags T1_taxe T2 - Opérations réalisées dans les DOM et imposables au taux de 1,05% (base) box_T2_base balance tax_tags T2_base T2 - Opérations réalisées dans les DOM et imposables au taux de 1,05% (taxe) box_T2_taxe balance tax_tags T2_taxe T3 - Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 10% (base) box_T3_base balance tax_tags T3_base T3 - Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 10% (taxe) box_T3_taxe balance tax_tags T3_taxe T4 - Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 2,1% (base) box_T4_base balance tax_tags T4_base T4 - Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 2,1% (taxe) box_T4_taxe balance tax_tags T4_taxe T5 - Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 0,9% (base) box_T5_base balance tax_tags T5_base T5 - Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 0,9% (taxe) box_T5_taxe balance tax_tags T5_taxe T6 - Opérations réalisées en France continentale au taux de 2,1% (base) box_T6_base balance tax_tags T6_base T6 - Opérations réalisées en France continentale au taux de 2,1% (taxe) box_T6_taxe balance tax_tags T6_taxe T7 - Retenue de TVA sur droits d'auteur (base) box_T7_base balance tax_tags T7_base T7 - Retenue de TVA sur droits d'auteur (taxe) box_T7_taxe balance tax_tags T7_taxe 13 - Anciens taux (base) box_13_base balance tax_tags 13_base 13 - Anciens taux (taxe) box_13_taxe balance tax_tags 13_taxe 14 - Opérations imposables à un taux particulier (base) box_14_base balance tax_tags 14_base 14 - Opérations imposables à un taux particulier (taxe) box_14_taxe balance tax_tags 14_taxe Produits pétroliers P1 - Taux normal 20% (base) box_P1_base balance tax_tags P1_base P1 - Taux normal 20% (taxe) box_P1_taxe balance tax_tags P1_taxe P2 - Taux réduit 13% (base) box_P2_base balance tax_tags P2_base P2 - Taux réduit 13% (taxe) box_P2_taxe balance tax_tags P2_taxe Importations I1 - Taux normal 20% (base) box_I1_base balance tax_tags I1_base I1 - Taux normal 20% (taxe) box_I1_taxe balance tax_tags I1_taxe I2 - Taux réduit 10% (base) box_I2_base balance tax_tags I2_base I2 - Taux réduit 10% (taxe) box_I2_taxe balance tax_tags I2_taxe I3 - Taux réduit 8.5% (base) box_I3_base balance tax_tags I3_base I3 - Taux réduit 8.5% (taxe) box_I3_taxe balance tax_tags I3_taxe I4 - Taux réduit 5.5% (base) box_I4_base balance tax_tags I4_base I4 - Taux réduit 5.5% (taxe) box_I4_taxe balance tax_tags I4_taxe I5 - Taux réduit 2.1% (base) box_I5_base balance tax_tags I5_base I5 - Taux réduit 2.1% (taxe) box_I5_taxe balance tax_tags I5_taxe I6 - Taux réduit 1.05% (base) box_I6_base balance tax_tags I6_base I6 - Taux réduit 1.05% (taxe) box_I6_taxe balance tax_tags I6_taxe 15 - TVA antérieurement déduite à reverser box_15 balance tax_tags 15 dont TVA sur les produits pétroliers box_15_1 balance tax_tags 15_1 dont TVA sur les produits importés hors produits pétroliers box_15_2 balance tax_tags 15_2 5B - Sommes à ajouter, y compris acompte congés box_5B balance tax_tags 5B 16 - Total de la TVA brute due box_16 box_08_taxe.balance + box_09_taxe.balance + box_9B_taxe.balance + box_10_taxe.balance + box_11_taxe.balance + box_13_taxe.balance + box_14_taxe.balance + box_T1_taxe.balance + box_T2_taxe.balance + box_T3_taxe.balance + box_T4_taxe.balance + box_T5_taxe.balance + box_T6_taxe.balance + box_T7_taxe.balance + box_P1_taxe.balance + box_P2_taxe.balance + box_I1_taxe.balance + box_I2_taxe.balance + box_I3_taxe.balance + box_I4_taxe.balance + box_I5_taxe.balance + box_I6_taxe.balance + box_15.balance + box_5B.balance 17 - Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires box_17 balance tax_tags 17 18 - Dont TVA sur opérations à destination de Monaco box_18 balance tax_tags 18 TVA Déductible 19 - Biens constituant des immobilisations box_19 balance tax_tags 19 20 - Autres bien et services box_20 balance tax_tags 20 21 - Autre TVA à déduire box_21 balance tax_tags 21 22 - Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration box_22 _applied_carryover_balance external most_recent previous_tax_period tag tax_tags 22 balance aggregation box_22.tag + box_22._applied_carryover_balance 2C - Sommes à imputer, y compris acompte congés box_2C balance tax_tags 2C 22A - Indiquer le coefficient de taxation unique applicable pour la période s'il est différent de 100 % box_22A balance tax_tags 22A 23 - Total TVA déductible box_23 box_19.balance + box_20.balance + box_21.balance + box_22.balance + box_2C.balance 24 - Dont TVA déductible sur importations box_24 balance tax_tags 24 2E - Dont TVA déductible sur les produits pétroliers box_2E balance tax_tags 2E TVA due ou crédit de TVA 25 - Crédit de TVA box_25 balance aggregation box_23.balance - box_16.balance if_above(EUR(0)) TD - TVA Due box_TD balance aggregation box_16.balance - box_23.balance if_above(EUR(0)) Régularisation des taxes intérieures de consommation (TIC) Crédit constaté TICFE box_TICFE balance tax_tags TICFE_constate TICGN box_TICGN balance tax_tags TICGN_constate TICC box_TICC balance tax_tags TICC_constate Total box_TIC_total box_TICFE.balance + box_TICGN.balance + box_TICC.balance Crédit imputé X1 box_X1 balance tax_tags X1 X2 box_X2 balance tax_tags X2 X3 box_X3 balance tax_tags X3 X4 box_X4 box_X1.balance + box_X2.balance + box_X3.balance Reliquat de crédit à rembourser Y1 box_Y1 box_TICFE.balance - box_X1.balance Y2 box_Y2 box_TICGN.balance - box_X2.balance Y3 box_Y3 box_TICC.balance - box_X3.balance Y4 box_Y4 box_Y1.balance + box_Y2.balance + box_Y3.balance Taxe due Z1 box_Z1 balance tax_tags Z1 Z2 box_Z2 balance tax_tags Z2 Z3 box_Z3 balance tax_tags Z3 Z4 box_Z4 box_Z1.balance + box_Z2.balance + box_Z3.balance Détermination du montant à payer et/ou des crédits de TVA et/ou de TIC 26 - Remboursement de crédit demandé sur formulaire n°3519 joint box_26 balance tax_tags 26 AA - Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G box_AA balance tax_tags AA 27 - Crédit à reporter box_27 balance aggregation box_25.balance - box_26.balance - box_AA.balance if_above(EUR(0)) _carryover_balance aggregation box_27.balance box_22._applied_carryover_balance Y5 - Remboursement de reliquat de TIC demandé (report de la ligne Y4) box_Y5 box_Y4.balance Y6 - Crédit de TIC transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (report de la ligne Y4) box_Y6 X5 - Crédit de TIC imputé sur la TVA (report de la ligne X4) box_X5 box_X4.balance 28 - TVA nette due box_28 balance aggregation box_TD.balance - box_X5.balance if_above(EUR(0)) 29 - Taxes assimilées calculées sur annexe n°3310-A-SD box_29 balance tax_tags 29 Z5 - Total des taxes intérieures de consommation dues (report de la ligne Z4) box_Z5 box_Z4.balance AB - Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G box_AB 32 - Total à payer box_32 box_28.balance + box_29.balance + box_Z5.balance