VAT Report country Balance balance Operazione Imponibile h1 VP2 - Totale operazioni attive VP2 balance tax_tags 02 VP3 - Totale operazioni passive VP3 balance tax_tags 03 IVA h2 VP4 - IVA esigibile VP4 balance tax_tags 4v VP5 - IVA detraibile VP5 balance tax_tags 5v Saldi, riporti e interessi h3 VP6 - IVA dovuta VP6 VP6a - IVA dovuta (debito) VP6a balance aggregation VP4.balance - VP5.balance if_above(EUR(0)) VP6b - IVA dovuta (credito) VP6b balance aggregation VP4.balance - VP5.balance if_below(EUR(0)) VP7 - Debito periodo precedente non superiore 25,82 VP7 tag tax_tags vp7 _applied_carryover_balance external most_recent previous_tax_period balance aggregation VP7._applied_carryover_balance + VP7.tag VP8 - Credito periodo precedente VP8 tag tax_tags vp8 _applied_carryover_balance external most_recent previous_tax_period balance aggregation VP8._applied_carryover_balance + VP8.tag VP9 - Credito anno precedente VP9 tag tax_tags vp9 _applied_carryover_balance external most_recent previous_tax_period balance aggregation VP9._applied_carryover_balance + VP9.tag VP10 - Versamenti auto UE VP10 balance tax_tags vp10 VP11 - Credito d'imposta VP11 balance tax_tags vp11 VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali VP12 balance tax_tags vp12 VP13 - Acconto dovuto VP13 balance tax_tags vp13 Conto corrente IVA h4 VP14 - IVA da versare VP14 VP14a - IVA da versare (debito) VP14a vp4_vp5_dif_pos aggregation VP4.balance - VP5.balance if_above(EUR(0)) vp4_vp5_dif_neg aggregation VP4.balance - VP5.balance if_below(EUR(0)) balance aggregation (VP14a.vp4_vp5_dif_pos + VP7.balance + VP12.balance) - (-VP14a.vp4_vp5_dif_neg + VP8.balance + VP9.balance + VP10.balance + VP11.balance + VP13.balance) if_above(EUR(0)) _carryover_balance aggregation VP14a.balance if_between(EUR(0), EUR(25.82)) VP7._applied_carryover_balance VP14b - IVA da versare (credito) VP14b vp4_vp5_dif_pos aggregation VP4.balance - VP5.balance if_above(EUR(0)) vp4_vp5_dif_neg aggregation VP4.balance - VP5.balance if_below(EUR(0)) balance aggregation (-VP14b.vp4_vp5_dif_neg + VP8.balance + VP9.balance + VP10.balance + VP11.balance + VP13.balance) - (VP14b.vp4_vp5_dif_pos + VP7.balance + VP12.balance) if_above(EUR(0)) _carryover_balance aggregation VP14b.balance if_above(EUR(0)) VP8._applied_carryover_balance Turnover VE Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3 VE_section1 VE1 - Passaggi a cooperative art.34 comma 2 con percentuale di compensazione 2% VE1 balance tax_tags ve1 VE2 - Passaggi a cooperative art.34 comma 2 con percentuale di compensazione 4% VE2 balance tax_tags ve2 VE3 - Passaggi a cooperative art.34 comma 2 con percentuale di compensazione 6,4% VE3 balance tax_tags ve3 VE4 - Passaggi a cooperative art.34 comma 2 con percentuale di compensazione 7,3% VE4 balance tax_tags ve4 VE5 - Passaggi a cooperative art.34 comma 2 con percentuale di compensazione 7,5% VE5 balance tax_tags ve5 VE6 - Passaggi a cooperative art.34 comma 2 con percentuale di compensazione 8,3% VE6 balance tax_tags ve6 VE7 - Passaggi a cooperative art.34 comma 2 con percentuale di compensazione 8,5% VE7 balance tax_tags ve7 VE8 - Passaggi a cooperative art.34 comma 2 con percentuale di compensazione 8,8% VE8 balance tax_tags ve8 VE9 - Passaggi a cooperative art.34 comma 2 con percentuale di compensazione 9,5% VE9 balance tax_tags ve9 VE10 - Passaggi a cooperative art.34 comma 2 con percentuale di compensazione 10% VE10 balance tax_tags ve10 VE11 - Passaggi a cooperative art.34 comma 2 con percentuale di compensazione 12,3% VE11 balance tax_tags ve11 Operazioni imponibili agricole (art.34 comma 1) e operazioni imponibili commerciali e professional VE_section2 VE20 - Operazioni imponibili aliquota 4% VE20 balance tax_tags ve20 VE21 - Operazioni imponibili aliquota 5% VE21 balance tax_tags ve21 VE22 - Operazioni imponibili aliquota 10% VE22 balance tax_tags ve22 VE23 - Operazioni imponibili aliquota 22% VE23 balance tax_tags ve23 Totale imponibile e imposta VE_section3 VE24 - Totale righe da VE1 a VE11 e linee da VE20 a VE23 VE24 balance aggregation VE1.balance + VE2.balance + VE3.balance + VE4.balance + VE5.balance + VE6.balance + VE7.balance + VE8.balance + VE9.balance + VE10.balance + VE11.balance + VE20.balance + VE21.balance + VE22.balance + VE23.balance VE25 - Variazioni e arrotondamenti (usare segno +/−) VE25 balance tax_tags ve25 VE26 - Totale VE24 e VE25 VE26 balance aggregation VE24.balance + VE25.balance Altre operazioni VE_section4 VE30 - Operazioni che concorrono alla formazione del plafond VE30 VE30_I - Totale VE30_I balance aggregation VE30_II.balance + VE30_III.balance + VE30_IV.balance + VE30_V.balance VE30_II - Esportazioni VE30_II balance tax_tags ve30_ii VE30_III - Cessioni intracomunitarie VE30_III balance tax_tags ve30_iii VE30_IV - Cessioni verso San Marino VE30_IV balance tax_tags ve30_iv VE30_V - Operazioni assimilate VE30_V balance tax_tags ve30_v VE31 - Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento VE31 balance tax_tags ve31 VE32 - Altre operazioni non imponibili VE32 balance tax_tags ve32 VE33 - Operazioni esenti (art.10 VE33 balance tax_tags ve33 VE34 - Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies VE34 balance tax_tags ve34 VE35 - Operazioni con applicazione del reverse charge interno VE35 VE35_I - Total VE35_I balance aggregation VE35_II.balance + VE35_III.balance + VE35_IV.balance + VE35_V.balance + VE35_VI.balance + VE35_VII.balance + VE35_VIII.balance + VE35_IX.balance VE35_II - Cessioni di rottami e altri materiali di recupero VE35_II balance tax_tags ve35_ii VE35_III - Cessioni di oro e argento puro VE35_III balance tax_tags ve35_iii VE35_IV - Subappalto nel settore edile VE35_IV balance tax_tags ve35_iv VE35_V - Cessioni di fabbricati strumentali VE35_V balance tax_tags ve35_v VE35_VI - Cessioni di telefoni cellulari VE35_VI balance tax_tags ve35_vi VE35_VII - Cessioni di prodotti elettronici VE35_VII balance tax_tags ve35_vii VE35_VIII - Prestazioni comparto edile e settori connessi VE35_VIII balance tax_tags ve35_viii VE35_IX - Operazioni settore energetico VE35_IX balance tax_tags ve35_ix VE36 - Operazioni non soggette all"imposta effettuate nei confronti dei terremotati VE36 balance tax_tags ve36 VE37 - Operazioni effettuate nell"anno ma con imposta esigibile negli anni successivi VE37 VE37_I - Total VE37_I balance tax_tags ve37_i VE37_II - ex art. 32-bis, DL n. 83/2012 VE37_II balance tax_tags ve37_ii VE38 - Operazioni nei confronti di soggetti di cui all"art.17-ter VE38 balance tax_tags ve38 VE39 - (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2022 VE39 balance tax_tags ve39 VE40 - (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni VE40 balance tax_tags ve40 Reverse Charge VJ VJ1 - Acquisti di beni dalla Città del Vaticano e da San Marino VJ1 balance tax_tags vj1 VJ2 - Estrazione di beni da depositi Iva VJ2 balance tax_tags vj2 VJ3 - Acquisti di beni giá presenti in Italia o servizi, da soggetti non residenti VJ3 balance tax_tags vj3 VJ4 - Compensi corrisposti ai rivenditori di biglietti di viaggio ed ai rivenditori di documenti di sosta VJ4 balance tax_tags vj4 VJ5 - Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai propri intermediari VJ5 balance tax_tags vj5 VJ6 - Acquisti di rottami e altri materiali di recupero VJ6 balance tax_tags vj6 VJ7 - Acquisti di oro industriale e argento puro effettuati in Italia VJ7 balance tax_tags vj7 VJ8 - Acquisti di oro da investimento effettuati in Italia VJ8 balance tax_tags vj8 VJ9 - Acquisti intracomunitari di beni VJ9 balance tax_tags vj9 VJ10 - Importazioni di rottami e altri materiali di recupero VJ10 balance tax_tags vj10 VJ11 - Importazioni di oro industriale e argento puro VJ11 balance tax_tags vj11 VJ12 - Subappalto di servizi in campo edile VJ12 balance tax_tags vj12 VJ13 - Acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali VJ13 balance tax_tags vj13 VJ14 - Acquisti di telefoni cellulari VJ14 balance tax_tags vj14 VJ15 - Acquisti di prodotti elettronici VJ15 balance tax_tags vj15 VJ16 - Prestazioni di servizi in campo edile VJ16 balance tax_tags vj16 VJ17 - Acquiti di beni e servizi del settore energetico VJ17 balance tax_tags vj17 VJ18 - acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni titolari di partita IVA VJ18 balance tax_tags vj18 VJ19 - Totale quadro VJ VJ19 VJ1.balance + VJ2.balance + VJ3.balance + VJ4.balance + VJ5.balance + VJ6.balance + VJ7.balance + VJ8.balance + VJ9.balance + VJ10.balance + VJ11.balance + VJ12.balance + VJ13.balance + VJ14.balance + VJ15.balance + VJ16.balance + VJ17.balance + VJ18.balance