[I18N] Update translation terms from Transifex

locale/uk/LC_MESSAGES/accounting.po

@@ -7241,7 +7241,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../../accounting/others/inventory/avg_price_valuation.rst:73
 msgid "Purchase return use case"
-msgstr "Заява про повернення покупки"
+msgstr "Випадок повернення купівлі"
 
 #: ../../accounting/others/inventory/avg_price_valuation.rst:75
 msgid ""
@@ -7290,8 +7290,8 @@ msgid ""
 " you may lead to inconsistencies in your inventory."
 msgstr ""
 "Запам'ятайте визначення **Середня ціна**, зазначивши, що ми не оновлюємо "
-"середню вартість товару, що залишає інвентаризацію. Якщо ви порушите це "
-"правило, ви можете привести до невідповідності у вашій інвентаризації."
+"середню вартість товару, що залишаєсклад. Якщо ви порушите це правило, ви "
+"можете привести до невідповідності на вашому складі."
 
 #: ../../accounting/others/inventory/avg_price_valuation.rst:96
 msgid ""
@@ -7326,8 +7326,8 @@ msgid ""
 "As you can see in this example, this is not correct: an inventory valuation "
 "of $2 for 0 pieces in the warehouse."
 msgstr ""
-"Як ви можете бачити в цьому прикладі, це не правильно: вартість "
-"інвентаризації 2 долари за 0 одиниць на складі."
+"Як ви можете бачити в цьому прикладі, це не правильно: складська оцінка 2 "
+"доларів за 0 одиниць на складі."
 
 #: ../../accounting/others/inventory/avg_price_valuation.rst:113
 msgid ""
@@ -7345,8 +7345,8 @@ msgid ""
 "On the other hand, using the average cost to value the return ensure a "
 "correct inventory value at all times."
 msgstr ""
-"З іншого боку, використання середньої ціни для повернення доходу гарантує "
-"правильне значення інвентаризації у будь-який час."
+"З іншого боку, використання середньої ціни для значення повернення гарантує "
+"правильну складську оцінку у будь-який час."
 
 #: ../../accounting/others/inventory/avg_price_valuation.rst:130
 msgid "Further thoughts on anglo saxon mode"
@@ -7360,11 +7360,12 @@ msgid ""
 "receive. So the stock input account will increase on reception of incoming "
 "shipments and will decrease when receiving the related vendor bills."
 msgstr ""
-"Для людей, які використовують принципи **англо-саксонського обліку**, існує "
-"інша концепція, яка враховує: облік товару, який має намір у будь-який час "
-"зберігати вартість отримуваних рахунків постачальника. Таким чином, рахунок "
-"на введення запасів збільшуватиметься при отриманні вхідних відправлень і "
-"зменшуватиметься при отриманні відповідних рахунків постачальника.s."
+"Для людей, які використовують принципи **англо-саксонського бухобліку**, "
+"існує інша концепція, яка враховує: рахунок прийняття товару, який має намір"
+" у будь-який час зберігати вартість отримуваних рахунків постачальника. "
+"Таким чином, рахунок на прийняття товару збільшуватиметься при отриманні "
+"вхідних відправлень і зменшуватиметься при отриманні відповідних рахунків "
+"постачальника."
 
 #: ../../accounting/others/inventory/avg_price_valuation.rst:139
 msgid ""
@@ -7390,7 +7391,7 @@ msgstr "($80)"
 
 #: ../../accounting/others/inventory/avg_price_valuation.rst:150
 msgid "Receive vendor bill $80"
-msgstr "Повернути рахунок постачальника на $80"
+msgstr "Отримати рахунок постачальника на $80"
 
 #: ../../accounting/others/inventory/avg_price_valuation.rst:152
 msgid "($64)"
@@ -7398,7 +7399,7 @@ msgstr "($64)"
 
 #: ../../accounting/others/inventory/avg_price_valuation.rst:154
 msgid "Receive vendor bill $64"
-msgstr "Повернути рахунок постачальника на $64"
+msgstr "Отримати рахунок постачальника на $64"
 
 #: ../../accounting/others/inventory/avg_price_valuation.rst:158
 msgid "**$10**"
@@ -7704,8 +7705,8 @@ msgid ""
 " are set !"
 msgstr ""
 "Виберіть інтервал: вручну, щоденно, щотижня або щомісяця. Ви завжди можете "
-"примусити оновлення, натиснувши кнопку **Оновити зараз**. Виберіть "
-"постачальника встановіть!"
+"запустити оновлення, натиснувши кнопку **Оновити зараз**. Виберіть "
+"постачальника і ви все встановили!"
 
 #: ../../accounting/others/multicurrencies/how_it_works.rst:78
 msgid "Only the **active** currencies are updated"
@@ -7713,7 +7714,7 @@ msgstr "Оновлюються лише **активні** валюти."
 
 #: ../../accounting/others/multicurrencies/how_it_works.rst:81
 msgid "Configure your charts of account"
-msgstr "Налаштуйте свої рахунки"
+msgstr "Налаштуйте ваш план рахунків"
 
 #: ../../accounting/others/multicurrencies/how_it_works.rst:83
 msgid ""
@@ -7722,8 +7723,8 @@ msgid ""
 "for this account to have the account currency."
 msgstr ""
 "У бухгалтерському додатку зверніться до  :menuselection:`Консультанта --> "
-"План рахунків`. На кожному рахунку можна встановити валюту. Це змусить всі "
-"кроки для цього рахунку мати валюту рахунку."
+"План рахунків`. На кожному рахунку можна встановити валюту. Це запустить всі"
+" кроки для цього рахунку, щоби мати валюту рахунку."
 
 #: ../../accounting/others/multicurrencies/how_it_works.rst:87
 msgid ""
@@ -8222,9 +8223,9 @@ msgid ""
 "default **Previous 1 Period** option."
 msgstr ""
 "Ви також можете порівняти значення з іншим періодом. Виберіть, скільки "
-"періодів ви хочете порівняти вибраний період часу з. Ви можете обрати до 12 "
-"періодів з дати опублікування звіту, якщо ви не бажаєте використовувати "
-"параметр **Попередня 1 Період**."
+"періодів ви хочете порівняти з вибраним періодом часу. Ви можете обрати до "
+"12 періодів з дати опублікування звіту, якщо ви не бажаєте використовувати "
+"параметр **Попередній 1 Період**."
 
 #: ../../accounting/others/reporting/main_reports.rst:32
 msgid ""
@@ -8644,7 +8645,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../../accounting/others/taxes/B2B_B2C.rst:91
 msgid "your product default sale price is 8.26€ tax excluded"
-msgstr "ваша ціна за замовчуванням за замовчуванням не дорівнює 8.26 €"
+msgstr "ваша ціна за замовчуванням не дорівнює 8.26€"
 
 #: ../../accounting/others/taxes/B2B_B2C.rst:93
 msgid ""
@@ -8668,7 +8669,7 @@ msgstr ""
 "Ваша компанія повинна бути налаштована за ціною за замовчуванням. Зазвичай "
 "це налаштування за замовчуванням, але ви можете перевірити **податок на "
 "продаж за замовчуванням** у меню :menuselection:`Налаштування --> "
-"Налаштування` в додатку Налаштування програми бухобліку."
+"Налаштування` в модулі Бухобліку."
 
 #: ../../accounting/others/taxes/B2B_B2C.rst:107
 msgid ""
@@ -8677,9 +8678,9 @@ msgid ""
 "--> Settings` of the Sale application. Choose the option **different prices "
 "per customer segment**."
 msgstr ""
-"Після цього ви можете створити прайслист B2C. Ви можете активувати функцію "
-"прайслиста для кожного клієнта у меню : :menuselection:`Налаштування --> "
-"Налаштування` додатку Продаж. Виберіть варіант **різних цін на сегмент "
+"Після цього ви можете створити прайслист **B2C**. Ви можете активувати "
+"функцію прайслиста для кожного клієнта у меню : :menuselection:`Налаштування"
+" --> Налаштування` додатку Продаж. Виберіть опцію **різні ціни на сегмент "
 "клієнта**."
 
 #: ../../accounting/others/taxes/B2B_B2C.rst:112
@@ -8771,7 +8772,7 @@ msgid ""
 "the fiscal position is in the accounting tab."
 msgstr ""
 "Прайслист знаходиться на вкладці **Продажі та Купівлі** у формі клієнта, а "
-"схема оподаткування знаходиться на вкладці обліку."
+"схема оподаткування знаходиться на вкладці бухобліку."
 
 #: ../../accounting/others/taxes/B2B_B2C.rst:166
 msgid ""
@@ -8887,11 +8888,11 @@ msgid ""
 "require to collect them at the rate effective at the point of origin (i.e. "
 "your office or warehouse)."
 msgstr ""
-"Залежно від вашого місцерозташування податки на продаж можуть бути "
-"визначення стосовно початкової точки або кінцевої точки. Більшість держав "
-"або країн вимагають, щоб ви збирали податки відповідно до кінцевої точки "
-"(наприклад, адреси вашого покупця), тоді як деякі інші вимагають збирати їх "
-"за ставкою, яка діє в початковій точці (наприклад, ваш офіс або склад)."
+"Залежно від вашого місцерозташування податки на продаж можуть бути на основі"
+" початкової точки чи призначення. Більшість держав або країн вимагають, щоб "
+"ви збирали податки відповідно до призначення (наприклад, адреси вашого "
+"покупця), тоді як деякі інші вимагають збирати їх за ставкою, яка діє в "
+"початковій точці (наприклад, ваш офіс або склад)."
 
 #: ../../accounting/others/taxes/application.rst:51
 msgid ""
@@ -9113,9 +9114,9 @@ msgid ""
 "with the right taxes."
 msgstr ""
 "Податковий двигун Odoo дуже гнучкий і підтримує багато різних податків: "
-"податки на додану вартість, екологічні податки, податки на "
-"федеральні/штатні/ міські податки, утримання, сплата податків і т. д. Для "
-"більшості країн ваша система попередньо настроєна на необхідні податки."
+"податки на додану вартість, екологічні податки, федеральні/штатні/міські "
+"податки, утримання, сплата податків і т. д. Для більшості країн ваша система"
+" попередньо налаштована на необхідні податки."
 
 #: ../../accounting/others/taxes/create.rst:10
 msgid ""
@@ -9136,7 +9137,7 @@ msgstr ""
 #: ../../accounting/others/taxes/create.rst:18
 msgid "Choose a scope: Sales, Purchase or None (e.g. deprecated tax)."
 msgstr ""
-"Виберіть область: продаж, покупка або відсутність (наприклад, застарілий "
+"Виберіть область: продаж, купівлі або нічого (наприклад, застарілий "
 "податок)."
 
 #: ../../accounting/others/taxes/create.rst:20
@@ -9224,9 +9225,9 @@ msgid ""
 "**Include in Analytic Cost**: the tax is counted as a cost and, thus, "
 "generate an analytic entry if your invoice uses analytic accounts."
 msgstr ""
-"**Включення в аналітичний облік**: податок розраховується як вартість, і, "
-"таким чином, генерує аналітичний облік, якщо ваш рахунок використовує "
-"аналітичні обліки."
+"**Включення в аналітичну вартість**: податок розраховується як вартість, і, "
+"таким чином, генерує аналітичний запис, якщо ваш рахунок-фактура "
+"використовує аналітичні рахунки."
 
 #: ../../accounting/others/taxes/create.rst:63
 msgid ""
@@ -9897,7 +9898,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "В Odoo ви можете створювати фінансові звіти в режимі реального часу. Звіти "
 "Odoo варіюються від основних звітів бухгалтерського обліку до розширених "
-"управлінських звітів. Доповіді Odoo включають у себе:"
+"управлінських звітів. Звіти Odoo включають у себе:"
 
 #: ../../accounting/overview/main_concepts/in_odoo.rst:92
 msgid "Performance reports (such as Profit and Loss, Budget Variance)"
@@ -9909,8 +9910,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Position reports (such as Balance Sheet, Aged Payables, Aged Receivables)"
 msgstr ""
-"Позиційні звіти (такі як баланс, погашені кредитори, погашені дебіторська "
-"заборгованість)"
+"Позиційні звіти (такі як баланс, погашені кредиторські та дебіторські "
+"заборгованості)"
 
 #: ../../accounting/overview/main_concepts/in_odoo.rst:95
 msgid "Cash reports (such as Bank Summary)"
@@ -9918,7 +9919,8 @@ msgstr "Готівкові звіти (наприклад, балансовий
 
 #: ../../accounting/overview/main_concepts/in_odoo.rst:96
 msgid "Detail reports (such as Trial Balance and General Ledger)"
-msgstr "Детальні звіти (наприклад, Судовий баланс і Генеральний підпис)"
+msgstr ""
+"Детальні звіти (наприклад, Судовий баланс і Загальна бухгалтерська книга)"
 
 #: ../../accounting/overview/main_concepts/in_odoo.rst:97
 msgid "Management reports (such as Budgets, Executive Summary)"
@@ -9934,7 +9936,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../../accounting/overview/main_concepts/in_odoo.rst:103
 msgid "Import bank feeds automatically"
-msgstr "Автоматичний імпорт банківських каналів"
+msgstr "Автоматичний імпорт банківських комісій"
 
 #: ../../accounting/overview/main_concepts/in_odoo.rst:105
 msgid ""
@@ -9945,12 +9947,12 @@ msgid ""
 "have a daily view of your cashflow without having to log into your online "
 "banking or wait for your paper bank statements."
 msgstr ""
-"Узгодження банківської виписки - це процес, який відповідає лініям "
-"банківських виписок, наданим банком, для ваших бухгалтерських операцій у "
+"Узгодження банківської виписки - це процес, який відповідає рядкам "
+"банківських виписок, наданих банком, для ваших бухгалтерських операцій у "
 "головній книзі. Odoo робить спрощення узгодження банківської виписки, часто "
-"їх імпортуючи з вашого банку безпосередньо на ваш обліковий запис Odoo. Це "
-"означає, що ви можете мати щоденний огляд свого грошового потоку без "
-"необхідності входити в онлайн-банкінг або чекати банківські виписки."
+"їх імпортуючи з вашого банку безпосередньо на ваш рахунок Odoo. Це означає, "
+"що ви можете мати щоденний огляд свого грошового потоку без необхідності "
+"входити в онлайн-банкінг або чекати банківські виписки."
 
 #: ../../accounting/overview/main_concepts/in_odoo.rst:113
 msgid ""
@@ -9960,9 +9962,9 @@ msgid ""
 "ledger transactions."
 msgstr ""
 "Odoo прискорює узгодження банківських виписок, підбираючи більшість "
-"імпортованих виписок до ваших облікових транзакцій. Odoo також пам'ятає, як "
-"ви обробляли інші банківські виписки та надавали запропоновані транзакції з "
-"основними рахунками."
+"імпортованих виписок до ваших бухгалтерських транзакцій. Odoo також "
+"пам'ятає, як ви обробляли інші банківські виписки та надавали запропоновані "
+"транзакції у головну бухгалтерську книгу."
 
 #: ../../accounting/overview/main_concepts/in_odoo.rst:119
 msgid "Calculate the tax you owe your tax authority"
@@ -10066,7 +10068,7 @@ msgid ""
 "inventory and subscriptions."
 msgstr ""
 "Бухоблік Odoo пов'язаний з усіма нашими додатками Odoo, такими як продаж, "
-"покупка, рекламні ресурси та підписки."
+"купівлі, склад та підписки."
 
 #: ../../accounting/overview/main_concepts/intro.rst:27
 msgid ""
@@ -10074,7 +10076,7 @@ msgid ""
 "the purchase order and Odoo fills in everything for you automatically."
 msgstr ""
 "Таким чином, записи рахунків постачальників також є надзвичайно швидкими. "
-"Встановіть постачальника, виберіть порядок покупки і Odoo автоматично "
+"Встановіть постачальника, виберіть замовлення на купівлю і Odoo автоматично "
 "заповнює все за вас."
 
 #: ../../accounting/overview/main_concepts/intro.rst:30
@@ -10094,17 +10096,17 @@ msgid ""
 "to executive summaries, they are fast and dynamic. Use Odoo's business "
 "intelligence feature to navigate through all your companies data."
 msgstr ""
-"Дочекайтеся, ще більше. Ви будете любити звіти Odoo. Від офіційних звітів до"
-" виконавчих звітів, які є швидкими та динамічними. Використовуйте функцію "
-"бізнес-аналізу Odoo, щоби оглянути всі дані вашої компанії."
+"Чекайте, є ще більше. Ви полюбите звіти Odoo. Від офіційних звітів до "
+"виконавчих, які є швидкими та динамічними. Використовуйте функцію бізнес-"
+"аналізу Odoo, щоби оглянути всі дані вашої компанії."
 
 #: ../../accounting/overview/main_concepts/intro.rst:39
 msgid ""
 "Of course, Odoo is mobile too. You can use it to check your accounts on the "
 "go."
 msgstr ""
-"Звичайно, Odoo також є мобільним. Ви можете використовувати його для "
-"перевірки своїх облікових записів на ходу."
+"Звичайно, Odoo також є й у мобільній версії. Ви можете використовувати її "
+"для перевірки своїх рахунків на ходу."
 
 #: ../../accounting/overview/main_concepts/intro.rst:41
 msgid "Try Odoo now, and join 2 millions of happy users."
@@ -10236,7 +10238,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Кожен фінансовий документ компанії (наприклад, рахунок-фактура, банківська "
 "виписка, платіж, контракт на збільшення капіталу) записується як запис в "
-"журналі, що впливає на кілька обліків."
+"журналі, що впливає на кілька рахунків."
 
 #: ../../accounting/overview/main_concepts/memento.rst:90
 msgid ""
@@ -10337,7 +10339,7 @@ msgstr ""
 "Його основна мета полягає в тому, щоби пов'язати платежі з відповідними "
 "рахунками-фактурами для того, щоб відмітити рахунки-фактури, які "
 "виплачуються, і очистити виписку клієнта. Це робиться шляхом узгодження на "
-"обліку *Дебіторська заборгованість*."
+"рахунку *Дебіторська заборгованість*."
 
 #: ../../accounting/overview/main_concepts/memento.rst:139
 msgid ""
@@ -10663,8 +10665,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Якщо ми підберемо наприкінці типового сценарію \"замовлення на готівку\", "
 "після того як товар буде відправлений, ви: видаєте рахунок-фактуру; "
-"отримуєте плату; депоновуєте цей платіж у банку; переконайтеся, що рахунок-"
-"фактура замовника закрита; нагадуєте, якщо Клієнти спізнюються; і, нарешті, "
+"отримуєте плату; депоновуєте цей платіж у банку; переконуєтеся, що рахунок-"
+"фактура замовника закрита; нагадуєте, якщо клієнти спізнюються; і, нарешті, "
 "представляєте свій дохід у звіті про доходи та збитки та показуєте зменшення"
 " активів у звіті про баланс."
 
@@ -10695,9 +10697,9 @@ msgid ""
 "Orders, Purchase Orders,etc. Although you can create a draft invoice "
 "directly if you would like."
 msgstr ""
-"Чорновик рахунків-фактур може бути згенерований вручну з інших документів, "
-"таких як замовлення на прож, замовлення на купівлю тощо. Хоча ви можете й "
-"самі створити чорновик рахунку, якщо хочете."
+"Чернетка рахунка-фактури може бути згенерована вручну з інших документів, "
+"таких як замовлення на продаж, замовлення на купівлю тощо. Хоча ви можете й "
+"самі створити чернетку рахунка, якщо хочете."
 
 #: ../../accounting/overview/process_overview/customer_invoice.rst:36
 msgid ""
@@ -10706,10 +10708,10 @@ msgid ""
 "It must also include other information needed to pay the invoice in a timely"
 " and precise manner."
 msgstr ""
-"Рахунок-фактуру потрібно надати з правильною інформацією для того, аби він "
-"міг заплатити у замовленні за поставлені товари та послуги. Він повинен "
-"також включати іншу інформацію, необхідну для своєчасної та точної оплати "
-"рахунку-фактури."
+"Рахунок-фактуру потрібно надати з правильною інформацією для того, аби "
+"клієнт міг заплатити у замовленні за поставлені товари та послуги. Він "
+"повинен також включати іншу інформацію, необхідну для своєчасної та точної "
+"оплати рахунка-фактури."
 
 #: ../../accounting/overview/process_overview/customer_invoice.rst:42
 msgid "Draft invoices"
@@ -10790,8 +10792,8 @@ msgid ""
 "\"Validate\" the invoice when you are ready to approve it. The invoice then "
 "moves from the Draft state to the Open state."
 msgstr ""
-"Натисніть Підтвердити рахунок-фактуру, коли ви готові схвалити його. Після "
-"цього рахунок-фактура переходить з чорновика до статусу відкритого доступу."
+"Натисніть \"Підтвердити\" рахунок-фактуру, коли ви готові схвалити його. "
+"Після цього рахунок-фактура переходить з Чернетки до статусу Відкрито."
 
 #: ../../accounting/overview/process_overview/customer_invoice.rst:80
 msgid ""
@@ -10965,18 +10967,18 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Odoo допоможе вам визначити стратегію подальшої роботи. Щоб нагадати "
 "клієнтам про оплату невиплачених рахунків-фактур, можна визначити різні дії "
-"залежно від того, наскільки сильно прострочено оплату. Ці дії накладаються "
-"на наступні рівні, які спрацьовують, коли термін дії рахунка-фактури минув "
-"певну кількість днів. Якщо є інші прострочені рахунки для одного і того ж "
-"клієнта, дія найпростішого рахунку-фактури буде виконана."
+"залежно від того, наскільки сильно протерміновано оплату. Ці дії "
+"накладаються на наступні рівні, які спрацьовують, коли термін дії рахунка-"
+"фактури минув певну кількість днів. Якщо є інші протерміновані рахунки для "
+"одного й того ж клієнта, дія найпростішого рахунка-фактури буде виконана."
 
 #: ../../accounting/overview/process_overview/customer_invoice.rst:189
 msgid ""
 "By going to the customer record and diving into the \"Overdue Payments\" you"
 " will see the follow-up message and all overdue invoices."
 msgstr ""
-"Перейшовши до запису про клієнтів і в \"Прострочені платежі\", ви побачите "
-"наступне повідомлення та всі прострочені рахунки-фактури."
+"Перейшовши до запису про клієнтів і в \"Протерміновані платежі\", ви "
+"побачите наступне повідомлення та всі протерміновані рахунки-фактури."
 
 #: ../../accounting/overview/process_overview/customer_invoice.rst:199
 msgid "Customer aging report:"
@@ -10997,7 +10999,7 @@ msgid ""
 " collection efforts."
 msgstr ""
 "Використовуйте звіт про старіння, щоб визначити, які клієнти є "
-"простроченими, і почати роботу колектора."
+"протермінованими, і почати роботу збору платежів."
 
 #: ../../accounting/overview/process_overview/customer_invoice.rst:212
 msgid "Profit and loss"
@@ -11097,9 +11099,9 @@ msgid ""
 "without taxes as Odoo will compute the tax for you."
 msgstr ""
 "Збережіть рахунок-фактуру, щоб оновити суми попереднього оподаткування та "
-"податку в нижній частині екрана. Вам, швидше за все, доведеться налаштувати "
-"ціни на вашу продукцію без податків, оскільки Odoo буде обчислювати податок "
-"для вас."
+"податку в нижній частині екрану. Вам, швидше за все, доведеться налаштувати "
+"ціни на ваші товари без податків, оскільки Odoo буде обчислювати податок для"
+" вас."
 
 #: ../../accounting/overview/process_overview/supplier_bill.rst:40
 msgid ""
@@ -11139,7 +11141,7 @@ msgid ""
 "accounts:"
 msgstr ""
 "Для більшості європейських країн журнал буде використовувати наступні "
-"облікові записи:"
+"рахунки:"
 
 #: ../../accounting/overview/process_overview/supplier_bill.rst:57
 #: ../../accounting/overview/process_overview/supplier_bill.rst:66
@@ -11160,7 +11162,7 @@ msgid ""
 "For Anglo-Saxon (US) accounting, the journal entry will use the following "
 "accounts:"
 msgstr ""
-"Для англосаксонського бухоблыку (США) запис журналу використовуватиме такі "
+"Для англосаксонського бухобліку (США) запис журналу використовуватиме такі "
 "облікові записи:"
 
 #: ../../accounting/overview/process_overview/supplier_bill.rst:70
@@ -11185,8 +11187,8 @@ msgid ""
 "To create a payment for an open vendor bill directly, you can click on "
 "**Register a Payment** at the top of the form."
 msgstr ""
-"Щоб створити платіж за відкритий рахунок постачальника, ви можете натиснути "
-"кнопку  **Зареєструвати платіж** у верхній частині форми"
+"Щоб створити платіж безпосередньо на відкритому рахунку постачальника, ви "
+"можете натиснути кнопку  **Зареєструвати платіж** у верхній частині форми"
 
 #: ../../accounting/overview/process_overview/supplier_bill.rst:82
 msgid ""
@@ -11197,12 +11199,12 @@ msgid ""
 "will auto fill this field from the from the vendor bill if set it "
 "correctly)."
 msgstr ""
-"Звідти ви виберете спосіб оплати (наприклад, \"Перевірка облікового "
-"запису\", \"Кредитна картка\", \"Перевірка\" тощо) та суму, яку ви платите. "
-"За замовчуванням Odoo запропонує весь залишок на рахунку для оплати. У полі "
-"замітки ми рекомендуємо встановити номер рахунку-фактури постачальника як "
-"довідку (Odoo буде автоматично заповнювати це поле з поля рахунку "
-"постачальника, якщо він правильно встановлений)."
+"Звідти ви виберете спосіб оплати (наприклад, Перевірка рахунку, кредитна "
+"картка, чек тощо) та суму, яку ви платите. За замовчуванням Odoo запропонує "
+"весь залишок на рахунку для оплати. У полі замітки ми рекомендуємо "
+"встановити номер рахунка-фактури постачальника як референс (Odoo буде "
+"автоматично заповнювати це поле з поля рахунка постачальника, якщо він "
+"правильно встановлений)."
 
 #: ../../accounting/overview/process_overview/supplier_bill.rst:94
 msgid ""
@@ -11230,14 +11232,14 @@ msgstr ""
 "Якщо ви вирішите сплатити рахунки своїх постачальників за допомогою чеків, "
 "Odoo пропонує спосіб, щоби зробити це безпосередньо з платежів "
 "постачальників в Odoo. Незалежно від того, чи ви робите це щоденно, або "
-"наприкінці тижня, ви можете друкувати чеки \"партіями\"."
+"наприкінці тижня, ви можете друкувати чеки групою."
 
 #: ../../accounting/overview/process_overview/supplier_bill.rst:106
 msgid ""
 "If you have checks to print, Odoo's accounting dashboard acts as a to do "
 "list and reminds you of how many checks you have left to be printed."
 msgstr ""
-"Якщо у вас є чек для друку, інформаційна панель обліку Odoo діє як список "
+"Якщо у вас є чек для друку, панель приладів бухобліку Odoo діє як список "
 "справ і нагадує вам про те, скільки чеків ви залишили для друку."
 
 #: ../../accounting/overview/process_overview/supplier_bill.rst:112
@@ -11245,7 +11247,7 @@ msgid ""
 "By selecting the amount of checks to be printed, you can dive right into a "
 "list of all payments that are ready to be processed."
 msgstr ""
-"Вибравши кількість друкарських чеків, ви можете піти прямо в список усіх "
+"Вибравши кількість чеків для друку, ви можете піти прямо в список усіх "
 "платежів, які готові до обробки."
 
 #: ../../accounting/overview/process_overview/supplier_bill.rst:115
@@ -11424,8 +11426,8 @@ msgid ""
 " customer project/sale order, Odoo will re-invoice this expense to the "
 "customer."
 msgstr ""
-"Переконайтеся, що всі ці товари позначені на **Можна витрати**, а політика "
-"виставлення рахунків встановлюється на **рахунок-фактура на основі часу та "
+"Переконайтеся, що всі ці товари позначені на **Можна витратити**, а політика"
+" виставлення рахунків встановлюється на **Рахунок-фактуру на основі часу та "
 "матеріалів**. Ця політика щодо виставлення рахунків означає, що, якщо "
 "витрати пов'язані із проектом клієнта/замовленням на продаж, Odoo буде "
 "перерахувати ці витрати клієнту."
@@ -11448,7 +11450,7 @@ msgstr "Витрати робочого процесу"
 
 #: ../../accounting/payables/misc/employee_expense.rst:79
 msgid "Record a new expense"
-msgstr "Запишіть новий рахунок"
+msgstr "Запишіть нові витрати"
 
 #: ../../accounting/payables/misc/employee_expense.rst:81
 msgid ""
@@ -11494,7 +11496,7 @@ msgstr "Для кожної витрати працівник повинен з
 
 #: ../../accounting/payables/misc/employee_expense.rst:99
 msgid "a description: that should include the reference of the ticket / bill"
-msgstr "опис: він повинен містити посилання на квиток/рахунок"
+msgstr "опис: він повинен містити референс заявки/рахунка"
 
 #: ../../accounting/payables/misc/employee_expense.rst:101
 msgid "a product: the expense type"
@@ -11674,8 +11676,8 @@ msgid ""
 "if the decision to invoice or not is related to the product, change the "
 "invoicing policy on the product:"
 msgstr ""
-"якщо є рішення про виставлення рахунку або ні стосується товару, змініть "
-"політику виставлення рахунку на товар:"
+"якщо є рішення виставляти рахунок чи ні стосується товару, змініть політику "
+"виставлення рахунку на товар:"
 
 #: ../../accounting/payables/misc/employee_expense.rst:198
 msgid "**based on time and material**: reinvoice the customer"
@@ -11897,7 +11899,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../../accounting/payables/pay/check.rst:41
 msgid "Compatible check stationery for printing checks"
-msgstr "Сумісний канцелярський прилад для друку чеків"
+msgstr "Сумісний прилад для друку чеків"
 
 #: ../../accounting/payables/pay/check.rst:44
 msgid "United States"
@@ -12053,7 +12055,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../../accounting/payables/pay/check.rst:80
 msgid "Try paying a supplier bill with a check"
-msgstr "Спробуйте сплатити рахунку постачальника чеком"
+msgstr "Спробуйте сплатити рахунок постачальника чеком"
 
 #: ../../accounting/payables/pay/check.rst:85
 msgid "Print checks"
@@ -12220,7 +12222,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Тепер ми будемо записувати платіж лише за один рахунок. Відкрийте рахунок, "
 "потім натисніть **Зареєструвати оплату**. Вставте спосіб оплати, дату, суму "
-"та натисніть **Перевірити**."
+"та натисніть **Підтвердити**."
 
 #: ../../accounting/payables/pay/multiple.rst:45
 msgid ""
@@ -12255,7 +12257,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "У рахунках постачальників виберіть нові рахунки, які ви щойно створили, "
 "встановивши прапорець біля кожного з них. У меню Дія, розташованому в "
-"середині сторінки, натисніть **Зареєструватися платіж**."
+"середині сторінки, натисніть **Зареєструвати платіж**."
 
 #: ../../accounting/payables/pay/multiple.rst:67
 msgid ""
@@ -12267,7 +12269,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../../accounting/payables/pay/multiple.rst:71
 msgid "Record the payment, reconcile afterwards"
-msgstr "Запишіть платіж, узгодите пізніше"
+msgstr "Запишіть платіж, узгодьте пізніше"
 
 #: ../../accounting/payables/pay/multiple.rst:73
 msgid ""
@@ -12286,8 +12288,8 @@ msgid ""
 "This will handle from :menuselection:`Dashboard --> Bank journal --> More "
 "Option --> Send Money`"
 msgstr ""
-"This will handle from :menuselection:`Панелі інструментів --> Банковий "
-"журнал --> Більше варіантів --> Надіслати гроші` "
+"Це виконується в :menuselection:`Панелі інструментів --> Банківський журнал "
+"--> Більше варіантів --> Надіслати гроші` "
 
 #: ../../accounting/payables/pay/multiple.rst:84
 msgid ""
@@ -12395,7 +12397,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../../accounting/payables/pay/multiple.rst:151
 msgid "For bank statement reconciliation with model option, see"
-msgstr "Для узгодження банківської виписки з варіантом моделі див"
+msgstr "Для узгодження банківської виписки з варіантом моделі дивіться"
 
 #: ../../accounting/payables/pay/sepa.rst:3
 #: ../../accounting/payables/pay/sepa.rst:67
@@ -12693,8 +12695,8 @@ msgid ""
 "account."
 msgstr ""
 "Давайте розглянемо такий приклад: ми повинні купувати чай для наших клієнтів"
-" із місцевого магазину чаю, який не видає рахунки. Ми кожного тижня купуємо "
-"50 євро за чай та чайник вартістю 20 євро. Ми платимо за допомогою "
+" із місцевого магазину чаю, який не видає рахунки. Ми кожного тижня віддаємо"
+" 50 євро за чай та чайник вартістю 20 євро. Ми платимо за допомогою "
 "банківського рахунку компанії."
 
 #: ../../accounting/payables/supplier_bills/bills_or_receipts.rst:32
@@ -12807,15 +12809,15 @@ msgid ""
 "Once the vendor has accepted the RFQ, confirm the RFQ into a **Purchase "
 "Order (PO)**."
 msgstr ""
-"Після того, як постачальник прийняв Запит RFQ, підтвердьте RFQ в "
-"**замовленні на купівлю (PO)**. "
+"Після того, як постачальник прийняв ЗНКП, підтвердіть ЗНКП в **Замовленні на"
+" купівлю (ЗНК)**. "
 
 #: ../../accounting/payables/supplier_bills/manage.rst:21
 msgid ""
 "Confirming the PO generates an **Incoming Shipment** if you purchased any "
 "stockable products."
 msgstr ""
-"Підтвердження PO створює **вхідну відправку**, якщо ви придбали будь-які "
+"Підтвердження ЗНК створює **Вхідну відправку**, якщо ви придбали будь-які "
 "запаковані товари."
 
 #: ../../accounting/payables/supplier_bills/manage.rst:24
@@ -12823,7 +12825,7 @@ msgid ""
 "Upon receiving a **Vendor Bill** from your Vendor, validate the bill with "
 "products received in the previous step to ensure accuracy."
 msgstr ""
-"Отримавши **рахунок постачальника**, підтвердьте рахунок за допомогою "
+"Отримавши **Рахунок постачальника**, підтвердіть рахунок за допомогою "
 "товарів, отриманих на попередньому кроці, щоб забезпечити точність. "
 
 #: ../../accounting/payables/supplier_bills/manage.rst:27
@@ -12876,9 +12878,9 @@ msgid ""
 "track of their inventory levels. These options imply stock management and "
 "will allow for receiving these kinds of products."
 msgstr ""
-"Товари, які встановлюються як **Запасні або Витратні**, дозволять вам "
-"стежити за рівнями їх інвентарю. Ці параметри передбачають управління "
-"запасами та дозволять отримувати такі види продукції."
+"Товари, які встановлюються як **Зберігаються на складі або Витратні**, "
+"дозволять вам стежити за рівнями їх запасу. Ці параметри передбачають "
+"управління запасами та дозволять отримувати такі види продукції."
 
 #: ../../accounting/payables/supplier_bills/manage.rst:58
 msgid ""
@@ -12888,9 +12890,8 @@ msgid ""
 "of these designations."
 msgstr ""
 "І навпаки, товари, які встановлюються як **Послуга або Цифровий товар**, не "
-"будуть означати управління складом, просто через відсутність інвентаризації "
-"для управління. Ви не зможете отримувати товари під будь-яким із цих "
-"позначень."
+"будуть означати управління складом, просто через відсутність складу для "
+"управління. Ви не зможете отримувати товари під будь-яким із цих позначень."
 
 #: ../../accounting/payables/supplier_bills/manage.rst:65
 msgid ""
@@ -12981,7 +12982,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../../accounting/payables/supplier_bills/manage.rst:117
 msgid "Purchasing service products does not trigger a delivery order."
-msgstr "Закупівля послуги як товару не викликають замовлення на доставку."
+msgstr "Закупівля послуги як товару не запускають замовлення на доставку."
 
 #: ../../accounting/payables/supplier_bills/manage.rst:120
 msgid "Managing Vendor Bills"
@@ -13042,7 +13043,7 @@ msgid ""
 "products."
 msgstr ""
 "Ваш постачальник знаходиться у зворотному порядку і надсилає вам рахунки-"
-"фактури, коли вони відправляють товару."
+"фактури, коли вони відправляють товари."
 
 #: ../../accounting/payables/supplier_bills/manage.rst:153
 msgid "Your vendor is sending you a partial bill or asking for a deposit."
@@ -13057,12 +13058,12 @@ msgid ""
 " you may need to inquire further into this. At any point in time, before you"
 " validate the Vendor Bill, you may override this zero quantity."
 msgstr ""
-"Щоразу, коли ви записуєте новий рахунок постачальник, Odoo буде автоматично "
-"заповнювати кількість продукту на основі того, що було отримано від "
+"Щоразу, коли ви записуєте новий рахунок постачальника, Odoo буде автоматично"
+" заповнювати кількість товару на основі того, що було отримано від "
 "постачальника. Якщо це значення показує нуль, це означає, що ви ще не "
 "отримали цей товар, і просто слугує нагадуванням, що товар не знаходиться "
-"\"на руках\", і вам, можливо, доведеться додатково дізнатись про це. У будь-"
-"який момент часу, перш ніж перевіряти рахунок постачальника, ви можете "
+"\"на руках\", і вам, можливо, доведеться додатково розбиратися в цьому. У "
+"будь-який момент часу, перш ніж перевіряти рахунок постачальника, ви можете "
 "перевизначити цю нульову кількість."
 
 #: ../../accounting/payables/supplier_bills/manage.rst:164
@@ -13112,9 +13113,9 @@ msgid ""
 "associated purchase order to the vendor, are accurate and that you "
 "understand what you have ordered and what you have already received."
 msgstr ""
-"У цих випадках рекомендується перевірити, чи є рахунок та будь-який "
-"пов'язаний з ним порядок купівлі правильним, і ви розумієте, що ви замовили "
-"та що ви вже отримали."
+"У цих випадках рекомендується перевірити, чи є рахунок та будь-яке пов'язане"
+" замовлення на купівлю з постачальником правильним, і ви розумієте, що ви "
+"замовили та що ви вже отримали."
 
 #: ../../accounting/payables/supplier_bills/manage.rst:186
 msgid ""
@@ -13122,7 +13123,7 @@ msgid ""
 "could be due to one of a few reasons:"
 msgstr ""
 "Якщо ви не можете знайти замовлення на купівлю, пов'язане з рахунком "
-"продавця, це може бути пов'язано з однією з кількох причин."
+"постачальника, це може бути пов'язано з однією з кількох причин."
 
 #: ../../accounting/payables/supplier_bills/manage.rst:189
 msgid ""
@@ -13165,12 +13166,12 @@ msgid ""
 "field appear, labeled **Control Purchase Bills**."
 msgstr ""
 "Якщо вам потрібно керувати товарами на основі замовлених кількостей та "
-"отриманими кількостями, вам потрібно буде належати до групи **менеджерів "
-"покупок**. Попросіть системного адміністратора ввімкнути цей доступ у "
+"отриманими кількостями, вам потрібно буде належати до групи **Менеджер "
+"купівлі**. Попросіть системного адміністратора увімкнути цей доступ у "
 ":menuselection:`Налаштування --> Користувачі --> Користувачі --> Права "
-"доступу`. Коли ви належатимете до правильної групи, виберіть товар(и), який "
-"ви хочете змінити, і ви побачите нове поле, яке відображатиметься під назвою"
-" **Контроль рахунків закупівлі**."
+"доступу`. Коли ви належатимете до правильної групи, виберіть товар, який ви "
+"хочете змінити, і ви побачите нове поле, яке відображатиметься під назвою "
+"**Контроль рахунків закупівлі**."
 
 #: ../../accounting/payables/supplier_bills/manage.rst:215
 msgid ""
@@ -13545,7 +13546,7 @@ msgstr ""
 "періодів є рахуноком заборгованості, оскільки він стосується доходу, який ще"
 " не було зароблено, але являє собою товари чи послуги, які заборговано перед"
 " клієнтом. Оскільки товари або послуги доставляються з часом, прибуток "
-"визнається та відображається у звіті про прибутки та збитки."
+"визнається та відображається у звіті про доходи."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/deferred_revenues.rst:13
 msgid ""
@@ -13554,11 +13555,10 @@ msgid ""
 "invoice, the $24.000 should be posted into a deferred revenues account. This"
 " is because the $24,000 you received has not yet been earned."
 msgstr ""
-"Наприклад: скажімо, ви продаєте контракт на суму 2 роки на суму 24 000 дол "
-"США, який починається в наступному місяці на строк 24 місяці. Після "
-"перевірки рахунка-фактури клієнта, 24 000 доларів США слід розмістити на "
-"рахунку доходів майбутніх періодів. Це тому, що 24 000 доларів, отримані "
-"вами, ще не було зароблено."
+"Наприклад: скажімо, ви продаєте контракт на 2 роки на суму $24,000, який "
+"починається в наступному місяці на строк 24 місяці. Після перевірки рахунка-"
+"фактури клієнта, $24.000 слід розмістити на рахунку доходів майбутніх "
+"періодів. Це тому, що $24.000, отримані вами, ще не було зароблено."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/deferred_revenues.rst:19
 msgid ""
@@ -13567,8 +13567,7 @@ msgid ""
 "revenue."
 msgstr ""
 "Протягом наступних 24 місяців ви будете зменшувати рахунок доходів майбутніх"
-" періодів на 1000 дол. США (24 000 дол. США) за місяць та визнавати цю суму "
-"як дохід."
+" періодів на $1,000 ($24,000/24) за місяць та визнавати цю суму як дохід."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/deferred_revenues.rst:27
 msgid "Module installation"
@@ -13675,7 +13674,7 @@ msgstr "Контракт на 1 рік обслуговування"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/deferred_revenues.rst:79
 msgid "Sell and invoice products"
-msgstr "Продаж та виставлення рахунків-фактури"
+msgstr "Продаж та виставлення товарів у рахунках-фактурах"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/deferred_revenues.rst:81
 msgid ""
@@ -13982,7 +13981,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Для більшості інших випадків використання рекомендується вручну зараховувати"
 " рахунок. Це дозволяє продавцеві ініціювати рахунок-фактуру за вимогою за "
-"допомогою варіантів: рахунок-фактура на весь порядок, рахунок-фактура на "
+"допомогою варіантів: рахунок-фактура на все замовлення, рахунок-фактура на "
 "відсоток (аванс), рахунок-фактура на кілька рядків, рахунок-фактура "
 "фіксованого авансу."
 
@@ -14070,7 +14069,7 @@ msgstr "придбані матеріали (які ви будете надав
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/overview.rst:85
 msgid "time and material based on timesheets or purchases (subcontracting)"
-msgstr "час і матеріал на основі розкладу або покупки (субпідряд)"
+msgstr "час і матеріали на основі табелю або купівлі (субпідряд)"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/overview.rst:87
 msgid ""
@@ -14194,8 +14193,8 @@ msgid ""
 "appear on the invoice or the sale order."
 msgstr ""
 "Налаштуйте звичайні умови оплати в меню Налаштування програми Бухоблік. Опис"
-" терміну оплати - це той, який відображається в рахунку-фактурі або в "
-"розпорядженні продавця."
+" терміну оплати - це той, який відображається в рахунку-фактурі або "
+"замовленні на продаж."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/payment_terms.rst:25
 msgid ""
@@ -14225,7 +14224,7 @@ msgid ""
 "or invoices for this customer. Set payment terms on customers if you grant "
 "this payment term for all future orders of this customer."
 msgstr ""
-"**клаєнта**: автоматично застосовуйте цю умову оплати за новими замовленнями"
+"**клієнта**: автоматично застосовуйте цю умову оплати за новими замовленнями"
 " на продаж або рахунками-фактурами для цього клієнта. Встановіть умови "
 "платежу для клієнтів, якщо ви надасте цю умову оплати для всіх майбутніх "
 "замовлень цього клієнта."
@@ -14282,7 +14281,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Але якщо вам потрібно керувати умовами постачальника з кількома "
 "розстрочками, ви все ще можете користуватися платіжними умовами, так само, "
-"як у рахунках-покупцях. Якщо ви встановили термін платежу на рахунку "
+"як у рахунках клієнтів. Якщо ви встановили термін платежу на рахунку "
 "постачальника, вам не потрібно встановлювати термін сплати. Точна дата "
 "внесення всіх платежів буде автоматично створена."
 
@@ -14338,8 +14337,8 @@ msgid ""
 "Reconcile the refund invoice with the original invoice (marking both as "
 "Paid)"
 msgstr ""
-"Призначати рахунок-фактуру з оригінальним рахунком-фактурою (позначення як "
-"сплачений)"
+"Узгоджувати рахунок-фактуру з оригінальним рахунком-фактурою (позначаючи "
+"обидва як сплачено)"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/refund.rst:23
 msgid "Create a new draft invoice you can modify"
@@ -14395,10 +14394,10 @@ msgid ""
 "(example: remove the lines you do not want to refund) and validate it. Then,"
 " send the refund by regular mail or email to your customer."
 msgstr ""
-"Odoo автоматично створить проект повернення коштів. Ви можете змінити "
-"повернення коштів (наприклад, видаліть рядки, які ви не хочете відшкодувати)"
-" та перевірити їх. Потім відправте повернення звичайною поштою або "
-"електронною поштою своєму клієнту."
+"Odoo автоматично створить чернетку повернення. Ви можете змінити повернення "
+"(наприклад, видаліть рядки, які ви не хочете відшкодувати) та перевірити їх."
+" Потім відправте повернення звичайною поштою або електронною поштою своєму "
+"клієнту."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_invoices/refund.rst:61
 msgid ""
@@ -14410,7 +14409,7 @@ msgstr ""
 "Повернення по рахунку-фактурі відрізняється від повернення платежу. Зазвичай"
 " повернення по рахунку-фактурі надсилається до того, як клієнт здійснив "
 "оплату. Якщо клієнт уже заплатив, кошти повинні бути відшкодовані, "
-"здійснивши повернення по рахунку-фактурі."
+"здійснивши оплату повернення клієнту."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments.rst:3
 msgid "Customer Payments"
@@ -14944,7 +14943,7 @@ msgstr "Незареєстровані кошти "
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/check.rst:121
 msgid "The invoice is marked as paid as soon as you record the check."
 msgstr ""
-"Рахунок-фактура відмічається як сплачений, як тільки ви записуєте чек."
+"Рахунок-фактура позначається як сплачений, як тільки ви записуєте чек."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/check.rst:77
 msgid ""
@@ -15047,7 +15046,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/credit_cards.rst:3
 msgid "How to register credit card payments on invoices?"
-msgstr "Як зареєструвати оплати кредитною карткою в рахунках-фактури?"
+msgstr "Як зареєструвати оплати кредитною карткою в рахунках-фактурах?"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/credit_cards.rst:5
 msgid ""
@@ -15116,7 +15115,7 @@ msgid ""
 "because some accountants are used to it (*QuickBooks* and *Peachtree* "
 "users)."
 msgstr ""
-"Навіть якщо перший спосіб є більш чистим, Odoo підтримує другий підхід, "
+"Навіть якщо перший спосіб є більш зрозумілим, Odoo підтримує другий підхід, "
 "оскільки його використовують деякі бухгалтери (користувачі *QuickBooks* і "
 "*Peachtree*)."
 
@@ -15125,7 +15124,7 @@ msgid ""
 "On the Accounting module, go to :menuselection:`Configuration --> Journals "
 "--> Create`"
 msgstr ""
-"На модулі обліку перейдіть до  :menuselection:`Налаштування --> Журнали --> "
+"В модулі Бухоблік перейдіть до :menuselection:`Налаштування --> Журнали --> "
 "Створити`"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/credit_cards.rst:44
@@ -15151,9 +15150,8 @@ msgid ""
 "The account type should be \"Credit Card\". Once it's done, don't forget to "
 "set the \"Credit cards\" account as \"Allow Reconciliation\"."
 msgstr ""
-"Тип облікового запису має бути \"Кредитна картка\". Після цього не забувайте"
-" встановлювати обліковий запис \"Кредитні картки\" як \"Дозволити "
-"узгодження\"."
+"Тип рахунку має бути \"Кредитна картка\". Після цього не забувайте "
+"встановлювати рахунок \"Кредитні картки\" як \"Дозволити узгодження\"."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/credit_cards.rst:57
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/credit_cards.rst:119
@@ -15186,7 +15184,7 @@ msgstr "**Спосіб оплати**: кредитна картка"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/credit_cards.rst:69
 msgid "**Memo**: write the invoice reference"
-msgstr "**Призначення**: напишіть посилання на рахунок-фактуру"
+msgstr "**Призначення**: напишіть референс рахунка-фактури"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/credit_cards.rst:81
 msgid "Credit Cards"
@@ -15260,8 +15258,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Рахунок-фактура позначається як сплачений, як тільки буде здійснено платіж "
 "за допомогою кредитної картки. Щойно ви отримаєте банківські виписки, ви "
-"зробите узгодження із заявою та цим фактичним платежем (технічно: вкажіть "
-"цей платіж і пов'яжіть його з рядком заяви)."
+"зробите узгодження із випискою та цим фактичним платежем (технічно: вкажіть "
+"цей платіж і пов'яжіть його з рядком виписки)."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/credit_cards.rst:150
 msgid ""
@@ -15647,7 +15645,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/payment_sepa.rst:32
 msgid "Direct Debit Mandates"
-msgstr "Прямі дебетові мандати"
+msgstr "Мандати прямого дебету"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/payment_sepa.rst:34
 msgid ""
@@ -15661,7 +15659,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/payment_sepa.rst:41
 msgid "SEPA Direct Debit only works between IBAN Bank Accounts."
-msgstr "Прямий дебет SEPA працює лише між рахунками IBAN Bank."
+msgstr "Прямий дебет SEPA працює лише між банківськими рахунками IBAN."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/payment_sepa.rst:43
 msgid ""
@@ -15802,8 +15800,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Якщо платіж не пов'язаний з рахунком-фактурою, клієнт має вичерпний кредит з"
 " вашою компанією або вашою компанією як непогашену кінцеву оплату з "
-"продавцем. Ви можете використовувати цей непогашений кредит/дебет для оплати"
-" майбутніх рахунків."
+"постачальником. Ви можете використовувати цей непогашений кредит/дебет для "
+"оплати майбутніх рахунків."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/recording.rst:18
 msgid "Paying an invoice"
@@ -15880,11 +15878,11 @@ msgid ""
 "just made in the accounting application."
 msgstr ""
 "Щойно буде підтвердження, буде надруковано запис журналу, що відображає "
-"транзакцію, яка була щойно зроблена в бухгалтерській заявці."
+"транзакцію, яка була щойно зроблена в бухгалтерському модулі."
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/recording.rst:62
 msgid "Reconciling invoice payments"
-msgstr "Узгодження платежів до рахунків-фактур"
+msgstr "Узгодження платежів рахунків-фактур"
 
 #: ../../accounting/receivables/customer_payments/recording.rst:64
 msgid ""

locale/uk/LC_MESSAGES/crm.po

@@ -3,14 +3,17 @@
 # This file is distributed under the same license as the Odoo package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 # 
+# Translators:
+# Alina Lisnenko <alinasemeniuk1@gmail.com>, 2019
+# 
 #, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Odoo 11.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2018-07-23 12:10+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: Alina Lisnenko <alinasemeniuk1@gmail.com>, 2018\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-10-20 09:56+0000\n"
+"Last-Translator: Alina Lisnenko <alinasemeniuk1@gmail.com>, 2019\n"
 "Language-Team: Ukrainian (https://www.transifex.com/odoo/teams/41243/uk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -183,11 +186,11 @@ msgid ""
 "system (emails, leads/opportunities, project tasks, helpdesk tickets, "
 "etc...)"
 msgstr ""
-"Можливо, ви захочете знати більше від ваших відвідувачів, коли вони "
-"використовують форму зв'язатися з вами. Після цього вам потрібно буде "
-"створити власну контактну форму на своєму веб-сайті. Ці контактні форми "
-"можуть генерувати декілька типів записів у системі (електронні листи, "
-"ліди/нагоди, завдання проекту, бібліотеки служби підтримки тощо)"
+"Ви можете дізнатися більше про свого відвідувача, коли він використовує "
+"контактну форму, вам потрібно буде створити на вашому веб-сайті спеціальну "
+"контактну форму. Ці контактні форми можуть генерувати кілька типів записів у"
+" системі (електронні листи, ліди/нагоди, завдання проекту, заявки служби "
+"підтримки тощо)."
 
 #: ../../crm/acquire_leads/generate_from_website.rst:43
 msgid ""