"A **Request for Quotation** (RfQ) is used when you plan to purchase some "
"products and you would like to receive a quote for those products. In Odoo, "
"the Request for Quotation is used to send your list of desired products to "
"your supplier. Once your supplier has answered your request, you can choose "
"to go ahead with the offer and purchase or to turn down the offer."
msgstr "Une **demande de prix** (DP) est utilisée quand vous envisagez l'achat de certains articles, et vous souhaitez obtenir une offre pour ces articles. Dans Odoo, les demandes de prix sont utilisées quand vous envoyez la liste des articles que vous désirez à votre fournisseur. Une fois que votre fournisseur a donné sa réponse, vous pouvez choisir de confirmer l'offre, ou de la refuser."
"A **Purchase Tender** (PT), also known as Call for Bids, is used to drive "
"competition between several suppliers in order to get the best offer for a "
"list of products. In comparison to the RfQ, a Purchase Tender is sent to "
"multiple suppliers, stating each are competing with one another, and that "
"the best offer will win. The main interest is that it usually leads to "
"better offers."
msgstr "Un **appel d'offre** (AO) est utilisé pour mener la compétition entre plusieurs fournisseurs dans le but d'obtenir la meilleur offre pour une liste d'articles. En comparaison avec la DP, un appel d'offre est envoyé à plusieurs fournisseurs, annonçant qu'ils sont en compétition l'un avec l'autre, et que la meilleur offre l'emportera. L'intérêt principal est que cela mène généralement à de meilleurs offres."
"The **Purchase Order** (PO) is the actual order that you place to the "
"supplier that you chose, either through a RfQ, a Purchase Tender, or simply "
"when you already know which supplier to order from."
msgstr "La **commande d'achats** (CA) est la commande effective que vous offrez au fournisseur que vous avez choisi, soit par une DP, un AO, ou simplement lorsque vous savez déjà à quel fournisseur commander."
"A **RfQ** is interesting when you have never purchased the products with "
"that supplier before and therefore don't know their price. It is also useful"
" if you want to challenge your suppliers once you have a well-established "
"relationship with them. You can also use it to assess the cost of a project "
"and see if it makes it feasible."
msgstr "Une **DP** est intéressante lorsque vous n'avez jamais acheté l'article avec ce fournisseur et ne connaissez donc pas ses prix. C'est aussi utile si vous souhaitez défier vos fournisseurs lorsque vous avez une relation bien établie avec eux. Vous pouvez également l'utiliser pour évaluer les coûts d'un projet et voir si cela le rend possible."
"A **Purchase Tender** is used for public offers that require an open "
"offering from several suppliers. It is also useful when you need to make a "
"one-off order for a product and you would like to get the best offer, no "
"matter which supplier it is. It may be used when your supplier has not been "
"up to your standards and you would like to either push them to deliver a "
"better service, or find a replacement in their competitors."
msgstr "Un **AO** est employé pour les demandes publiques qui requièrent une offre publique de plusieurs fournisseurs. C'est aussi utile lorsque vous désirez faire une commande unique d'article et souhaitez obtenir le meilleur prix, peu importe le fournisseur. Il peut être aussi utilisé lorsque votre fournisseur ne correspond plus à vos standards, et vous souhaitez soit le pousser à offrir un meilleur service, soit à trouver un remplaçant parmi ses compétiteurs."
"**RfQ**\\ s become unnecessary once you have established your favorite "
"supplier for each item, and will only increase the delay in the delivery of "
"your items. In that case, the process will be simpler by starting straight "
"from a Purchase Order."
msgstr "Les **DP**s deviennent inutiles lorsque vous avez établi votre fournisseur préféré pour chaque objet, et ne fait que prolonger la livraison de vos objets. Dans ce cas, le processus sera simplifié en commençant directement depuis une PO."
"**Purchase Tenders** are a long and tedious process that will likely take "
"more than several weeks in the best cases. If you need a quick delivery, "
"this is not the way to go. Also, if you have a well-established relationship"
" with one supplier, think twice before you initiate a PT with them as it "
"might tear the relationship and finally lead to less interesting deals."
msgstr "Les **appels d'offres** sont des processus long et complexes qui vont probablement prendre plusieurs semaines dans les meilleurs cas. Si vous avez besoin d'une livraison rapide, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. De plus, si vous possédez une relation bien établie avec un fournisseur, pensez-y à deux fois avant d'initier un AO avec eux puisque cela risque de fragiliser votre relation et de vous mener à des offres moins intéressantes."
"My company builds wooden furniture. For the new series of table we are "
"designing, we need some screws, metal frames and rubber protections."
msgstr "Ma société construit des meubles en bois. Pour la nouvelle collection de tables que nous concevons, nous avons besoin de quelques vis, des cadres en métal et des protections en caoutchouc."
msgstr "Je crée une demande de prix à mon fournisseur habituel dans Odoo avec ces produits, et je lui l'envoie par email. Il me répond avec une offre. Cependant, je ne suis pas satisfait par l'offre, et je veux vérifier si quelqu'un peut en proposer une meilleure."
msgstr "Je décide de faire jouer la concurrence, alors je crée un Appel d'Offre, qu'Odoo enverra à une liste de fournisseurs que je choisis. Parmi les 8 offres que je reçois, une retient mon attention et je décide de continuer avec elle."
msgstr "Je confirme la commande au fournisseur en créant une commande d'achat depuis l'appel d'offre, et Odoo demande automatiquement au fournisseur la livraison des objets."
msgstr "Pour la plupart de vos achats quotidiens, vous savez généralement déjà où acheter et à quel prix. Dans ce cas, une simple Bon de Commande (BC) vous permettra de gérer l'ensemble du processus."
msgstr "Dans Odoo, le bon de commande peut être créé telle quelle, mais aussi être le résultat d'une demande de prix ou d'un appel d'offre. Par conséquent, tout achat effectué dans Odoo a un BC."
msgstr "Si vous souhaitez passer par le cycle complet et créer une **Demande de Prix** pour cette commande, reportez-vous au document :doc:`../../purchases/rfq/create`create`"
msgstr "Selon les accords que vous avez avec votre fournisseur, vous pouvez soit payer une fois que les marchandises sont livrées, soit n'obtenir les marchandises qu'après le paiement effectué."
msgstr "A la page suivante, vérifiez que la quantité de produits reçus correspond à la quantité commandée, puis saisissez manuellement la quantité livrée et cliquez sur **Valider**."
msgstr "Cliquez sur le bouton **Facture**, cliquez ensuite sur **Valider**. La facture est maintenant enregistrée dans le système. Cliquez sur **Enregistrer le paiement**, saisissez les détails du paiement et cliquez sur **Valider**."
msgstr "Sur la page suivante, cliquez sur **Valider**. La facture est maintenant enregistrée dans le système . Cliquez sur **Enregistrer un paiement**, saisissez les détails du paiement, et cliquez sur **Valider**"
msgstr "Les grandes entreprises ont l'habitude d'importer des listes de prix de fournisseurs quotidiennement. En effet, les prix changent constamment et vous devez les tenir à jour même avec un grand nombre d'articles."
msgstr "Pour gérer les prix des fournisseurs sur la fiche article, lisez ce document (:doc:`suppliers`). Ici, nous vous montrons comment importer les prix des fournisseurs."
msgstr "Il y a 2 scénarios : importer la liste de prix du fournisseur pour la première fois, ou mettre à jour une liste de prix existante. Dans les 2 cas, nous partons du principe que vos listes d'articles et de fournisseurs sont à jour, et que vous désirez importer les listes de prix de fournisseurs pour un article donné."
msgstr "Pour importer une liste depuis un document, une bonne méthode est de d'abord réaliser un export, afin d'obtenir un exemple de format des données et d'entêtes, pour ensuite ré-importer."
msgstr "Dans l'application Achats, dans :menuselection:`Achat --> Liste de prix du fournisseur`, exportez un modèle de document, de type compatible avec l'import, afin d'obtenir le bon format pour réaliser ensuite l'import. Créez manuellement des données et exportez-les (:menuselection:`Action --> Exporter`)"
msgstr "Importez ce document dans Odoo. Cliquez sur **Importer** depuis la vue liste et téléchargez votre document. Vous pouvez le valider et vérifier les erreurs. Une fois que le système vous indique que tout est correct, vous pouvez importer la liste."
msgstr "Suivez la procédure du premier scénario pour exporter la liste de données existante par :menuselection:`Achat --> Liste de prix du fournisseur`. Sélectionnez tout, et exportez par le menu **Action**."
"Change price, end date, add a line, change a supplier, ... and then reimport"
" in Odoo. Thanks to the ID, the list will be updated. Either the id is "
"recognized and the line is updated or the ID is not known by Odoo and it "
"will create a new pricelist line."
msgstr "Changez le prix, la date de fin, ajoutez une ligne, changez un fournisseur,... et réimportez le fichier dans Odoo. Grâce à l'ID, la liste sera mise à jour. Soit l'ID est reconnu et la ligne est mise à jour, soit l'ID n'est pas connu par Odoo et une nouvelle ligne de liste de prix sera créée."
#: ../../purchase/purchases/master/import.rst:120
msgid ""
"After the import, the **Vendors** section in **Inventory** tab of the "
msgstr "Faire le suivi de vos fournisseurs peut être une vraie charge dans le quotidien d'une entreprise. Les prix peuvent changer et vous pouvez avoir plusieurs fournisseurs pour le même article. Avec Odoo, vous avez la possibilité de relier directement les fournisseurs aux articles et configurer automatiquement les prix au premier achat ."
msgstr "Nous allons prendre l'exemple suivant : Nous avons besoin d'acheter ``5 t-shirts``. Nous avons trouvé un **Fournisseur** appelé ``Bob&Jerry's``, et nous voulons faire une demande de prix."
msgstr "La première étape pour définir vos fournisseurs sur vos articles est d'installer le module Achats. Allez dans le module **Applications** et installez le module **Gestion des achats**."
msgstr "La seconde étape est de créer un fournisseur. Dans cet exemple, nous allons créer le fournisseur ``Bob&Jerry's``. Dans le module Achats, sélectionnez :menuselection:`Achat --> Fournisseurs` et créez un nouveau fournisseur. "
msgstr "Vous pouvez sélectionner si le contact est une société ou une personne, et saisir les informations de base telles que l'adresse, le téléphone, l'email,..."
msgstr "Si vous ne créez pas le contact depuis le module Achats, vous devrez aller dans l'onglet **Ventes & Achats** pour indiquer que le contact est un **Fournisseur** (voir illustration ci-dessous). Si le contact est créé depuis le module Achats, cette option sera activée automatiquement."
msgstr "Ensuite, nous pouvons créer l'article que nous voulons acheter. Nous ne connaissons pas encore le prix du t-shirt parce que nous devons d'abord envoyer notre **Demande de Prix**."
msgstr "L'action suivante consiste à ajouter des fournisseurs à l'article. Il y a deux façons de gérer cela. Si vous passez une commande pour la première fois Odoo reliera automatiquement le fournisseur et son prix à l'article. Vous pouvez également ajouter des fournisseurs manuellement."
msgstr "En passant une commande pour la première fois à un fournisseur, ce dernier sera automatiquement relié au produit par Odoo. Dans notre exemple, disons que nous passons une première commande à ``Bob&Jerry's`` de ``5 t-shirts`` à ``12,35 euros / pièce``."
msgstr "Créez d'abord votre bon de commande avec le l'article et le fournisseur appropriés (voir illustration ci-dessous, ou la page de documentation :doc:`../rfq/create` pour plus d'informations)"
msgstr "Lorsque nous sauvegardons et validons le bon de commande, le fournisseur sera automatiquement ajouté à la liste des fournisseurs de l'article. Pour vérifier cela entrez dans le module Achats, sélectionnez :menuselection:`Achat --> Articles` et sélectionnez notre l'article T-shirt. En ouvrant l'onglet **Inventaire** nous constatons que le fournisseur et son tarif ont été automatiquement ajoutés."
msgstr "Notez que chaque fois qu'un article est acheté pour la première fois auprès d'un nouveau fournisseur, Odoo reliera automatiquement le fournisseur et le prix à l'article."
msgstr "Nous pouvons bien sûr ajouter également les fournisseurs et leurs informations manuellement. Sur la même page que précédemment, cliquez simplement sur **Modifier**, et dans l'onglet Inventaire, cliquez sur le lien **Ajouter un élément**."
msgstr "Lors de l'ajout d'un nouveau **Fournisseur** vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires telles que le nom ou le code article du fournisseur, la période de validité du prix et l'éventuelle quantité minimale par commande. Ces informations peuvent être ajoutées et modifiées pour les fournisseurs existants simplement en cliquant sur la ligne du fournisseur."
msgstr "Dans les affaires quotidiennes, il peut arriver que vos fournisseurs utilisent des unités de mesure différentes des vôtres. Cela peut créer de la confusion entre les ventes et les achats, et vous faire perdre beaucoup de temps à convertir les mesures. Heureusement, avec Odoo, vous pouvez très facilement gérer différentes unités de mesures entre les ventes et achats."
msgstr "Vous achetez de l'eau à un fournisseur. Le fournisseur est américain et vend son eau en **Gallons**. Votre client, par contre, est européen. Vous souhaiteriez donc avoir vos quantités achetées exprimées en **Gallons** et vos quantités vendues en **Litres**."
msgstr "Vous achetez des rideaux à un fournisseur. Le fournisseur vous vends les rideaux en unité de **rouleau** et vous vendez les rideaux au **mètre carré**."
msgstr "Entrez dans le module d'achats, sélectionnez :menuselection:`Configuration --> Configuration` et activez l'option **Certains produits peuvent être vendus/achetés dans différentes unités de mesures (avancé)**."
msgstr "Prenons les unités de mesure classiques existant déjà dans Odoo comme premier exemple. Retenez que les différentes unités de mesures entre les ventes et les achats doivent appartenir à la même catégorie. Les catégories sont: **Unité**, **poids**, **temps de travail**, **volume**, etc."
msgstr "Créez votre produit ou sélectionnez-en un existant. Dans les informations générales, vous avez la possibilité de sélectionner l'**unité de mesure** (qui sera utilisée pour les ventes, l'inventaire,...) et l'**unité de mesure d'achat** (pour les achats). "
msgstr "Prenons maintenant notre second exemple (vous achetez des rideaux à un fournisseur, le fournisseur vous vend le rideau par **rouleau** et vous vendez les rideaux au **mètre carré**)."
msgstr "Les deux mesures font partie de deux catégories différentes. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas relier une mesure d'une catégorie avec une mesure d'une autre catégorie. Nous devons donc d'abord créer une **Catégorie d'unités de mesure** où les deux unités pourrons cohabiter."
msgstr "Pour ce faire, allez dans le module ventes et sélectionnez :menuselection:`Configuration --> Articles --> Unités de mesure`. Créez une nouvelle **Catégorie de Mesure** en sélectionnant la liste déroulante et en cliquant sur Créer et modifier (voir l'illustration ci-dessous)."
msgstr "L'étape suivante est de créer les unités de mesure **Rouleau** et **Mètre carré**. Pour ce faire, allez dans le module des ventes et sélectionnez :menuselection:`Configuration --> Articles --> Unités de mesure`. "
msgstr "L'unité **Rouleau** qui appartient à la catégorie Inter-Category-Computation et est de type **Unité de mesure de référence pour cette catégorie** (voir illustration ci-dessous). Ce type la mesure de référence dans cette catégorie. Cela signifie que les autres mesures seront converties à partir de cette mesure (ex: 1 rouleau = 10 mètres carrés, 2 rouleaux = 20 mètres carrés, etc...)."
msgstr "Pour le **Mètre Carré**, nous spécifions que ``1 rouleau = 10 mètres carrés`` de rideau. Il faudra donc spécifier dans le type, que le mètre carré est plus petit que l'unité de référence. Le **Ratio** est ``10`` puisque ``un rouleau = 10 mètres carrés``."
msgstr "Il est maintenant possible de mettre le **Mètre carré** comme unité de mesure et le **Rouleau** comme unité de mesure d'achat dans la fiche de l'article."
msgstr "Si votre entreprise achète régulièrement des produits à plusieurs fournisseurs, il serait utile d'obtenir des statistiques sur vos achats. Il y a plusieurs raisons de suivre et d'analyser les performances de vos fournisseurs :"
msgstr "Par exemple, un revendeur de produits informatiques qui émet des dizaines debons de commande à plusieurs fournisseurs chaque semaine peut vouloir mesurer pour chaque produit le prix total payé pour chaque fournisseur et le délai de livraison. Les informations recueillies vont l'aider à mieux analyser, prévoir et planifier les futures commandes."
msgstr "Bien sûr, afin d'analyser les performances de vos fournisseurs, vous avez besoin d'émettre quelques **Demande de Prix** (DP) et de confirmer quelques **Bons de Commande **. Si vous voulez savoir comment générer un bon de commande, lisez la documentation :doc:`../../overview/process/from_po_to_invoice`."
msgstr "Vous avez accès aux performances de vos fournisseurs dans le menu Rapports. Par défaut, le rapport regroupe tous vos bons de commande dans un tableau croisé dynamique, par **prix total**, **quantité de produit** et **prix moyen** pour **chaque mois** et **chaque fournisseur**. En accédant à ce rapport de base, vous pouvez déjà obtenir un aperçu rapide de leurs performances actuelles. Vous pouvez ajouter un grand nombre de données supplémentaires à votre rapport en cliquant sur l'icône **Mesures**."
msgstr "En cliquant sur les icônes **+** et **-**, vous pouvez naviguer vers le haut et le bas dans votre rapport afin de changer la façon dont les informations sont affichées. Par exemple, si vous voulez voir tous les produits achetés pour le mois en cours, vous devez cliquer sur l'icône **+** sur l'axe vertical, puis sur \"Articles\"."
msgstr "Selon les données que vous souhaitez mettre en évidence, vous devrez peut-être afficher vos rapports d'une façon plus visuelle. D'un seul clic, vous pouvez transformer votre rapport en 3 vues graphiques: un **diagramme circulaire**, un **graphique en barres** et un **graphique en courbes**: Ces vues sont accessibles via les icônes entourés en rouge dans la capture d'écran ci-dessous ."
msgstr "Vous pouvez facilement personnaliser vos rapports d'achats pour satisfaire vos besoins. Pour ce faire, utilisez la **vue Recherche avancée** située dans la partie droite de votre écran, en cliquant sur l'icône loupe tout à droite de la barre de recherche. Cette fonction vous permet de mettre en évidence certaines données sur votre rapport. L'option **Filtres** est très utile pour afficher certaines catégories de données, tandis que l'option **Regrouper par** améliore la lisibilité de vos rapports. Notez que vous pouvez filtrer et grouper par n'importe quel champ existant, ce qui rend votre personnalisation très flexible et puissante."
msgstr "Vous pouvez enregistrer et réutiliser un filtre personnalisé en cliquant sur **Favoris** dans la **vue Recherche avancée**, puis sur **Enregistrer la recherche actuelle**. Le filtre sera alors accessible depuis le menu **Favoris**."
msgstr "Installez le module **Gestion des achats**, puis allez dans :menuselection:`Configuration --> General Settings` pour **Configurer les données de la société**."
msgstr "Connecté en tant qu'acheteur, créez une commande d'achat avec un montant supérieur à celui défini ci-dessus, puis confirmez-la. Le bon de commande passe à l'état **À Approuver**"
msgstr "L'application **Achats** vous permet de gérer vos commandes fournisseurs, la réception des produits, et les factures fournisseurs, tout cela de façon transparente et à un seul endroit."
msgstr "Si vous voulez mettre en place un processus de contrôle des factures fournisseurs, la première chose que vous devez faire est d'avoir des données d'achat dans Odoo. Savoir ce qui a été acheté et receptionné est la première étape vers la compréhension de vos processus de gestion des achats."
msgstr "À partir du module **Applications**, recherchez le module **Gestion des achats** et installez-le. En raison de certaines dépendances, cela installera aussi automatiquement les applications **Gestion de l'inventaire** et **Comptabilité et finance**."
msgstr "La création d'articles dans Odoo est essentielle pour des achats rapides et efficaces avec Odoo. Il suffit de naviguer vers :menuselection:`Achat --> Articles`, et de cliquer sur **Créer**."
msgstr "Les articles qui sont définis comme **Stockable** ou **Consommable** peuvent être suivis en inventaire. Ces options impliquent la gestion des stocks et la réception sur ces types d'articles."
msgstr "A l'inverse, les articles qui sont définis comme **Service** ou **Produit numérique** n'impliquent pas la gestion des stocks, tout simplement en raison du fait qu'il n'y a pas d'inventaire à gérer. Vous ne pourrez pas non plus réceptionner des articles de l'un ou l'autre de ces types."
msgstr "Il est conseillé de créer un article **Divers** pour tous les achats qui se produisent rarement et ne nécessitent pas de valorisation ou de gestion des stocks. Si vous créez un tel article, il est recommandé de définir le type d'article à **Service**."
msgstr "Depuis l'application Achats, vous pouvez créer un bon de commande avec autant d'articles que vous le désirez. Si le fournisseur vous envoie une confirmation ou un devis pour une commande, vous pouvez enregistrer le numéro de commande dans le champ **Référence Fournisseur**. Cela vous permettra de faciliter le rapprochement ultérieur du bon de commande avec la facture fournisseur (car la facture fournisseur contiendra probablement la référence fournisseur)"
msgstr "Si vous avez acheté des articles stockables que vous gérez en inventaire, vous aurez besoin de réceptionner les articles dans l'application **Inventaire** après avoir confirmé la commande d'achat. Dans le tableau de bord de l'**Inventaire**, vous trouverez un bouton vous reliant directement au transfert des articles. Ce bouton est entouré en rouge dans l'illustration ci-dessous :"
msgstr "Si vous avez beaucoup de commandes en attente, appliquer un filtre en utilisant la barre de recherche en haut à droite. Avec cette barre de recherche, vous pouvez filtrer en fonction du **Fournisseur** (ou **Partenaire*), de l'article ou du document source, c'est à dire la référence de votre commande d'achat. Vous avez également la possibilité de regrouper les commandes selon différents critères avec la fonctionnalité **Grouper Par**. La sélection d'un élément de cette liste va ouvrir l'écran suivant où vous effectuerez alors la réception des produits."
msgstr "Lorsque vous recevez une **Facture Fournisseur** d'un achat précédent, assurez-vous de l'enregistrer dans l'application **Achats** par le menu **Contrôle**. Vous devez créer une nouvelle facture fournisseur, même si vous avez déjà enregistré un bon de commande."
msgstr "La première chose que vous devez faire lors de la création d'une **Facture Fournisseur** est de sélectionner le **Fournisseur** concerné, car cela va ainsi récupérer toutes les informations de comptabilité ou de listes de prix qui lui sont associées. De là, vous pouvez choisir de spécifier un ou plusieurs bons de commande pour remplir la facture. Lorsque vous sélectionnez une bon de commande à partir de la liste, Odoo va récupérer tous les articles non facturés associés à cette commande et va remplir automatiquement les informations comme ci-dessous. Si vous avez des difficultés à trouver la facture du fournisseur concerné, vous pouvez effectuer une recherche dans la liste en saisissant la référence du fournisseur ou votre numéro interne de commande."
msgstr "Tant que la facture est à l'état brouillon, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez (par ex. supprimer ou ajouter des lignes d'articles, modifier les quantités et les prix)."
msgstr "Chaque fois que vous enregistrez une nouvelle facture fournisseur, Odoo remplit automatiquement les quantités en fonction de ce qui a été réceptionné. Si cette valeur affiche un zéro, cela signifie que vous n'avez pas encore reçu cet article et sert simplement à vous rappeler que l'article n'est pas en stock et que vous devriez vous renseigner davantage à ce sujet. A tout moment, avant de valider la facture fournisseur, vous pouvez modifier cette quantité qui est à zéro."
msgstr "Si la facture que vous recevez du fournisseur a des quantités différentes de celles qu'Odoo a remplies automatiquement, cela peut être dû à plusieurs raisons :"
msgstr "Te vendeur vous a facturé des articles que vous n'avez pas encore reçus, alors que le contrôle de facturation est basé sur les quantités commandées et reçues."
msgstr "Dans ces situations, il est recommandé de vérifier que la facture, et toute commande associées au vendeur, sont exactes, et que vous comprenez ce que vous avez commandé et ce que vous avez déjà réceptionné."
msgstr "Par défaut, les services sont gérés en fonction des quantités commandées, alors que les articles stockables et les consommables sont gérés en fonction des quantités reçues."
msgstr "Si vous avez besoin de gérer les produits en fonction des quantités commandées plutôt qu'en fonction des quantités reçues, vous devez activer le **Mode Développeur**, dans la fenêtre d'information **A propos de**. Une fois le mode développeur activé, sélectionnez les article(s) que vous souhaitez modifier, et vous devriez voir un nouveau champ, marqué **Contrôle des factures d'achats**."
msgstr "Lors de la création d'une facture fournisseur et après avoir sélectionné la commande concernée, vous pouvez continuer à sélectionner des bons de commande supplémentaires et Odoo va ajouter les lignes supplémentaires à partir de ces bons de commande .. Si vous n'avez pas supprimé les lignes précédentes du premier bon de commande, la facture sera liée à tous les bons de commande sélectionnés."
msgstr "En raison de malentendus, d'erreurs humaines ou de changement de stratégies, il est parfois nécessaire d'annuler les commandes envoyées aux fournisseurs. Odoo vous permet de le faire, même si une partie ou même la totalité de la marchandise commandée est déjà arrivée dans votre entrepôt."
msgstr "Nous allons d'abord prendre comme exemple le cas où vous commandez **3 iPad mini**, qui ne sont pas encore arrivés dans vos entrepôts. Comme l'installation de l'application de Gestion de l''inventaire est requise lors de l'utilisation du module **Achats**, il est également intéressant de voir le cas de marchandises partiellement livrées que vous souhaitez annuler."
msgstr "La première étape pour créer un **Bon de Commande** est de créer une **Demande de Prix (DP)** dans le menu :menuselection:`Achats --> Achat --> Demande de prix`. Confirmez votre DP pour avoir un bon de commande confirmé"
msgstr "Si vous avez confirmé votre commande et n'avez pas encore reçu vos marchandises, vous pouvez simplement annuler la commande en cliquant sur le bouton Annuler."
msgstr "Odoo annulera automatiquement les livraisons en attente liées à cette commande et la barre d'état passera de **Commande Fournisseur** à **Annulé**."
msgstr "La première chose à faire sera d'enregistrer les marchandises reçues et d'annuler l'arrivée du **troisième iPad mini** qui doit toujours être expédié. Depuis le Bon de Commande, cliquez sur **Réception par article** et, sur la ligne de commande **iPad Mini**, modifiez manuellement les quantités reçues dans la colonne **Fait**."
msgstr "Lorsque vous cliquerez sur **Valider**, Odoo vous avertira que vous avez traité moins de produits que la demande initiale (2 au lieu de 3 dans notre cas) et vous demandera la permission de créer un reliquat."
msgstr "Cliquez sur **Pas de reliquat** pour annuler la fourniture du produit restant. Notez que la quantité à recevoir a été modifiée en conséquence, et le statut de livraison est donc passé à **Fait**."
msgstr "Maintenant, vous devez renvoyer les iPad Minis que vous avez reçu à votre fournisseur. Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Inverser** à partir du même document. Une fenêtre de retour apparaîtra. Saisissez la quantité à renvoyer et l'emplacement correspondant, et cliquez sur **Retourner**."
msgstr "Lorsque le retour est fait, l'état de votre commande sera automatiquement mis à Terminé, ce qui signifie que votre commande a été complètement annulée."
msgstr "Une Demande de Prix (DP) est utilisée quand vous envisagez l'achat de certains articles, et vous souhaitez obtenir une offre pour ces articles. Dans Odoo, les demandes de prix sont utilisées quand vous envoyez la liste des articles que vous désirez à votre fournisseur. Une fois que votre fournisseur a donné sa réponse, vous pouvez choisir de confirmer l'offre, ou de la refuser."
msgstr "Sélectionnez votre fournisseur dans le menu **Fournisseur**, ou créez-le à la volée en cliquant sur **Créer et modifier...**. Dans le champ **Date de commande**, sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez passer la commande."
msgstr "Dans l'onglet **Articles**, cliquez sur Ajouter un élément. Sélectionnez l'article que vous souhaitez commander dans le menu **Article**. Spécifiez la **Quantité** en insérant le nombre et en sélectionnant l'unité de mesure. Dans le champ **Prix unitaire**, indiquez le prix que vous souhaitez qu'on vous propose (vous pouvez également laisser le champ vide si vous ne savez pas quel est le prix), et ajouter la date de livraison prévue dans le champ Date prévue. Cliquez sur **Sauvegarder**, puis sur **Imprimer Demande de Prix** ou ** Envoyer la Demande de Prix par Courriel** (assurez-vous qu'une adresse email est définie pour ce fournisseur ou entrez-en une nouvelle)."
msgstr "Après avoir cliqué sur **Envoyer...**, vous constaterez que le statut de la Demande de Prix est passé de **Brouillon** à **Demande de Prix Envoyée**."
msgstr "Une fois que votre fournisseur a répondu avec une offre, mettez à jour la Demande de Prix en cliquant sur **Modifier**, pour la faire concorder à l'offre (prix, taxes, délai de livraison prévu, conditions de paiement, etc.), puis cliquez sur **Enregistrer** pour émettre un Bon de Commande."
msgstr "Pour passer la commande, cliquez sur **Confirmer la Commande** pour envoyer la commande au fournisseur. Le statut de la Demande de Prix passera à **Commande Fournisseur**."
msgstr "Le statut de la Demande de Prix changera pour Commande Fournisseur. Les boutons dans le coin supérieur droit de la commande afficheront 1 expédition et 0 facture."
msgstr "L'application **Achats** vous permet de gérer vos commandes d'achat, de contrôler les produits à recevoir, et de contrôler les factures fournisseurs."
msgstr "Si vous souhaitez obtenir des prévisions et des réceptions de produits sous contrôle, la première chose à faire est de déployer le processus d'achat de Odoo. Savoir ce qui a été acheté est la base des prévisions et du contrôle de réceptions."
msgstr "Commencez par installer l'application de Gestion des achats à partir du module **Applications** . Cela installera automatiquement l'application **Gestion de l'inventaire** (entre autres), qui est nécessaire à l'application **Achats**."
msgstr "Ensuite, vous devez créer les articles que vous souhaitez acheter. Allez dans l'application **Achats** , puis dans : menuselection:`Achat --> Articles`, et cliquez sur **Créer**."
msgstr "Il est conseillé de créer un article **Divers** pour tous les achats qui se produisent rarement et ne nécessitent pas de gestion des stocks ni de statistiques d'achats/ventes. Si vous créez un tel produit, il est recommandé de définir le type d'article à **Service**."
msgstr "Depuis l'application Achats, créez un bon de commande avec quelques articles. Si le fournisseur vous envoie une confirmation ou un devis, enregistrez le numéro de commande dans le champ **Référence Fournisseur**. Cela vous permettra de faciliter le rapprochement ultérieur avec le bordereau de livraison (car le bordereau de livraison contiendra probablement la référence fournisseur)"
msgstr "Si vous avez acheté des marchandises (produits stockables ou consommables), vous pouvez les réceptionner dans l'application **Inventaire**. Dans le tableau de bord de l'**Inventaire** , vous devriez voir un bouton **X à recevoir**, dans la boîte de réception de l'entrepôt concerné."
msgstr "Si vous avez beaucoup de commandes en attente, vous pouvez utiliser la barre de filtre pour rechercher le **Fournisseur** (également appelé **Partenaire* dans Odoo), l'article ou le document source, c'est à dire la référence de votre commande d'achat. Vous pouvez ouvrir le document qui correspond au bordereau de livraison et traiter toutes les lignes qu'il contient."
msgstr "Vous pouvez valider l'ensemble du document en une seule fois en cliquant sur le bouton **Valider**, ou vous pouvez contrôler tous les produits, un par un, en changeant manuellement la quantité dans le champ **Fait** (ce qui a été effectivement reçu). Quand une ligne est verte, cela signifie que la quantité reçue correspond à ce qui était attendu."
msgstr "Si vous travaillez avec des numéros de lots ou des numéros de série, vous ne pouvez pas saisir la quantité traitée, mais vous devez fournir tous les numéros de lots ou numéros de série pour enregistrer la quantité reçue."
msgstr "Lorsque vous validez la réception, si vous avez reçu moins de produits que la demande initiale, Odoo vous demandera l'autorisation de créer un reliquat."
msgstr "Si vous pensez recevoir les produit restants dans l'avenir, sélectionnez **Créer un reliquat**. Odoo va créer un nouveau document pour les produits en attente. Si vous choisissez **Pas de reliquat**, la commande est considérée comme complète."
msgstr "Dans le module Achats, ouvrez le menu :menuselection:`Configuration --> Configuration`. Dans la section Commande fournisseur, recherchez **Appels d'offres** et cochez la case Autoriser le système d'appel d'offres...(avancé), puis cliquez sur **Appliquer**."
msgstr "Cochez la case **Plusieurs demandes de prix par fournisseur** si vous souhaitez permettre aux fournisseurs d'envoyer plus d'une offre de prix."
msgstr "Sélectionnez l'article dans la liste **Article**, puis saisissez la **Quantité**. Vous pouvez ajouter autant d'articles que vous le souhaitez."
msgstr "Cliquez sur **Sauvegarder**, puis **Confirmer l'appel**. Deux nouveaux onglets Appels d'offres et devis et Demande de prix sont apparus dans la fenêtre."
msgstr "Cliquez sur **Demander un devis**, sélectionnez les fournisseurs que vous souhaitez inclure dans l'AO, puis cliquez sur **Créer la demande de prix**."
msgstr "Quand vous recevez une offre, cliquez sur l'onglet Appels d'offres et devis. Dans la vue en liste, sélectionnez le fournisseur et cliquez sur **Modifier** pour adapter les détails comme indiqué dans l'offre."
msgstr "Lorsque la date limite est atteinte, cliquez sur **Clôturer les appels d'offres**. Le statut de l'AO est maintenant à **Sélection des offres**. Ouvrez l'onglet Appels d'offres et devis, et ouvrez la DDP(s) que vous souhaitez traiter."
msgstr "Cliquez sur **Confirmer la commande** pour convertir la DDP en Bon de Commande, retournez à votre AO et cliquez sur **Terminé** pour fermer l'AO."
msgstr "Pour certaines Appels d'Offres (AO), vous voudrez peut-être parfois sélectionner seulement une partie des offres que vous avez reçues. Dans Odoo, ceci est possible avec le mode avancé du module **Achat**."
msgstr "Dans la section **Appels d'offres**, cochez l'option **Autoriser le système d'appel d'offres...(avancé)**, et dans la section **Appels d'offres avancés**, cochez l'option **Appel d'offre avancé (...)**, puis cliquez sur **Appliquer**."
msgstr "Aller à :menuselection:`Achat --> Appel d'offres`. Créez un appel d'offres contenant plusieurs articles, et suivez la séquence habituelle jusqu'à l'état \"Sélection d'offre**."
msgstr "Lorsque vous clôturez l'appel d'offres, cliquez sur **Choisir des lignes d'articles** pour accéder à la liste des articles et des offres reçues pour chacun d'eux."
msgstr "Déroulez la liste des offres que vous avez reçues pour chaque produit, et cliquez sur le symbole *v* (**Confirmer la commande**) à côté des offres que vous souhaitez choisir. Les lignes pour lesquelles vous avez confirmé la commande deviennent bleues. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Générer le bon de commande** pour créer un bon de commande pour chaque article et chaque fournisseur."
msgstr "Lorsque vous revenez à l'appel d'offre, vous pouvez voir que le statut est passé à **Bon de commande Créé** et que les **Demandes de Prix** ont maintenant le statut **Bon de commande** ou **Annulé**."
msgstr "Les dates prévues sont calculées afin d'être en mesure de planifier les livraisons, réceptions et ainsi de suite. Selon les habitudes de votre entreprise, Odoo génère automatiquement les dates prévues par le planificateur. Le planificateur d'Odoo calcule tout par ligne, que ce soit un ordre de fabrication, un bon de livraison, une commande client, etc. Les dates sont calculées en fonction des différents délais configurés dans Odoo."
msgstr "La configuration des **délais** est une mesure essentielle pour pouvoir calculer les dates prévues. Les délais sont les retards (en terme de livraison, la fabrication, ...) promis à vos différents partenaires et/ou clients. La configuration des différents délais est effectuée comme suit :"
msgstr "Le délai fournisseur est le temps nécessaire au fournisseur pour vous livrer le produit acheté. Pour configurer le délai fournisseur, sélectionnez un article (dans le module d'achat, allez à :menuselection:`Achat --> Articles`), et allez dans l'onglet **Inventaire** . Vous devrez ajouter un **Fournisseur** à votre article pour sélectionner un délai fournisseur."
msgstr "Dans ce cas, les jours de sécurité n'ont aucune influence, la date prévue sera égale à : Date de la commande fournisseur + Délai de livraison."
msgstr "Le délai client est le temps nécessaire pour transférer vos articles de votre magasin/entrepôt à votre client. Il peut être configuré pour tout article. Il suffit de sélectionner un article (dans le module **Ventes**, allez à :menuselection:`Ventes --> Articles`), et d'aller dans l'onglet **Ventes** pour indiquer votre délai client."
msgstr "Au niveau de l'entreprise, il est possible de paramétrer des **jours de sécurité** afin de faire face à des retards éventuels et pour être sûr de répondre à vos engagements. L'idée est de soustraire des **jours de sécurité** à la date prévue calculée en cas de retard."
msgstr "Les jours de sécurité à la vente sont des jours de **sauvegarde** pour faire en sorte que vous soyez en mesure de livrer vos clients à temps. Ce sont les marges d'erreurs pour les délais de livraison. Les jours de sécurité sont dans la même logique que les premières montres-bracelet, arriver à l'heure. L'idée est de soustraire le nombre de jours de sécurité du calcul et donc de calculer une date prévue plus tôt que celle que vous avez promis à votre client. De cette façon, vous êtes sûr d'être en mesure de tenir votre engagement."
msgstr "Pour définir vos jours de sécurité, allez à :menuselection:`Configuration --> General settings`, et cliquez sur **Configurer les données de la société**."
msgstr "Ce sont les marges d'erreur pour les délais fournisseur. Lorsque le système génère des commandes pournisseurs pour l'acquisition de produits, ils seront programmés afin de faire face aux retards inattendus des fournisseurs. Les délais fournisseurs se trouvent dans le même menu que les jours de sécurité à la vente (voir capture d'écran ci-dessus)."
msgstr "Les retards dus à des transferts internes peuvent être spécifiés dans le module **Inventaire** lors de la création d'une nouvelle règle de flux poussé pour une nouvelle route."
msgstr "Odoo permet d'indiquer une date demandée par le client directement sur le bon de commande, sous l'onglet **Autres informations**. Si cette date est antérieure à la date théorique calculée, Odoo affiche automatiquement un avertissement."
msgstr "A titre d'exemple, vous vendez une voiture aujourd'hui (1er Janvier), qui est achetée sur commande, et vous promettez de livrer votre client dans un délai de 20 jours (20 janvier). Dans un tel scénario, le planificateur peut déclencher les événements suivants, en fonction de votre configuration :"
msgstr "8 janvier: déclenchement d'une commande fournisseur à votre équipe d'achat, puisque l'équipe a besoin en moyenne de 2 jours pour trouver le bon fournisseur et commander."
msgstr "La livraison directe permet de livrer les marchandises directement du fournisseur au client. Cela signifie que les produits ne transitent pas par votre stock."
msgstr "Tout d'abord, configurer les **Routes** et la **Livraison directe**. Aller à :menuselection:`Inventaire --> Configuration --> Configuration`. Cochez **Routage avancé des articles utilisant des règles** dans la section **Routes**, et **Permettre aux fournisseurs de livrer directement à vos clients** dans la section **Livraison directe**."
msgstr "Vous devez autoriser le choix de l'itinéraire sur la commande client. Aller dans l'application de **Ventes**, :menuselection:`Configuration --> Settings` et cochez **Choisir des routes spécifiques à chaque ligne de commande (avancé)**."
msgstr "Une fois la commande confirmée, aucun mouvement ne sera créé dans votre stock. Les marchandises seront livrées directement à partir de votre fournisseur vers votre client."
msgstr "Lorsque vous travaillez en juste-à-temps, vous ne gérez pas de stock donc vous commandez directement le produit dont vous avez besoin à votre fournisseur."
msgstr "Dans le module Achats, ouvrez le menu Achat et cliquez sur Articles. Ouvrez l'article pour lequel vous voulez que les achats soient basés sur les ventes."
msgstr "Dans l'onglet Inventaire, dans la section Routes, cochez **Acheter** et **Approvisionnement à la commande** comme méthode d'approvisionnement. Lorsque vous générez des commandes client, Odoo recommandera automatiquement la même quantité par les approvisionnements."
msgstr "Pour créer une commande client, allez dans l'application de **Ventes**, :menuselection:`Ventes --> Bons de commande` et créer un nouveau bon de commande."
msgstr "Cliquez sur le bouton **Livraison** pour voir l'ordre de transfert. Le statut de l'expédition est **En attente d'une autre opération**. Il restera ainsi jusqu'à ce que la commande fournisseur soit confirmée et reçue."
msgstr "La commande fournisseur est créée automatiquement. Allez à l'application **Achat** :menuselection:`Achat --> Demande de prix`. Le document source est la commande client qui a déclenché l'approvisionnement."
msgstr "Si vous faites d'autres ventes qui déclenchent des approvisionnements auprès du même fournisseur, ce sera ajouté à la demande de prix existante. Une fois cette demande de prix confirmée, les approvisionnements suivants en créeront une nouvelle."
msgstr "Revenez au tableau de bord de l'**Inventaire**. Dans le bon de livraison, cliquez sur **# à faire**. Le bon de livraison est maintenant prêt pour l'expédition."
msgstr "Pour certains articles que vous détenez en stock, il pourrait être utile d'avoir des règles assurant que vous ne serez jamais en rupture de stock (par exemple, des produits avec une forte demande, ou de grands articles nécessitant beaucoup d'espace de stockage ce qui signifie qu'ils sont plus difficiles à stocker) ."
msgstr "Odoo vous permet de définir des règles de telle sorte qu'un réapprovisionnement automatique de ces articles soit fait, sur la base d'une quantité minimum en stock."
msgstr "Les règles de réapprovisionnement fonctionnent mieux pour les articles qui ont une forte demande et un débit important. Cela va vous soulager de beaucoup de travail pour vous concentrer sur le reste de vos activités en sachant que les stocks seront toujours suffisants."
msgstr "Elles peuvent également être utilisées lorsque vous avez un espace de stockage limité et que vous devez garder des gros articles en stock. Dans ce cas, vous pouvez garder seulement 1 article en stock, et en commander un nouveau en réapprovisionnement dès que l'article en stock est vendu."
msgstr "Si vous proposez un nouvel article et ne savez pas encore à quelle vitesse il va se vendre, vous devriez d'abord gérer les stocks vous-même, et configurer des règles de réapprovisionnement seulement quelques mois après le début des ventes afin de pouvoir mieux prévoir la demande."
msgstr "Si vous vendez des articles qui ont une durée de vie limitée, tels que des articles de mode, technologiques, ou des produits qui fonctionnent avec un système destiné à évoluer, vous devez être très bien informés sur le moment d'arrêter les réapprovisionnements automatiques, afin d'éviter d'avoir à vendre ces articles à un prix inférieur au seuil de rentabilité."
msgstr "Pour garder les choses simples, nous stockons les tables et les chaises séparément, mais les vendons ensemble à nos clients sous forme de kit. Afin de nous assurer que nous pouvons toujours offrir un ensemble complet de table et de chaises, je configure une règle de Réapprovisionnement pour les chaises pour nous assurer d'avoir toujours au moins 10 chaises en stock, mais pas plus de 20. De cette façon, je peux vendre jusqu'à 5 kits à la fois tout en gardant mon stock assez faible pour ne pas occuper tout mon espace de stockage."
msgstr "La dernière table que j'ai vendue était une 4 places, et il n'y avait plus que 12 chaises en stock. Comme le stock de chaises n'est plus maintenant que de 8 chaises, Odoo va commander automatiquement 12 nouvelles chaises pour remplir mon stock au montant maximal."
msgstr "Dans le module Achats, ouvrez le menu Achat et cliquez sur Articles. Ouvrez l'article auquel vous voulez ajouter une règle de réapprovisionnement (ou créez-en un nouveau)."
msgstr "Dans :menuselection:`Informations Générales --> Type d'Article`, rendez le produit stockable (dès que ce sera fait, l'icône \"Règles de réapprovisionnement\" apparaîtra)"
msgstr "Par défaut, les règles de réapprovisionnement sont nommées \"OP/XXXXX\", mais vous êtes libres d'utiliser n'importe quelle nomenclature. Vous pouvez la modifier dans le champ **Nom**."
msgstr "Dans le champ **Quantité minimum, saisissez la quantité en deçà de laquelle le système déclenchera une nouvelle commande de réapprovisionnement."
msgstr "Dans le champ **Quantité maximale, saisissez la quantité maximale d'articles en stock. La commande de réapprovisionnement se basera sur cette quantité."
msgstr "La **Quantité Multiple** est le plus petit nombre d'articles qui peuvent être commandés à la fois. Par exemple, certains articles peuvent n'être disponibles à l'achat que par lot de 2."
msgstr "Par défaut, les délais sont en jours calendaires. Vous pouvez changer cela dans :menuselection:`Inventaire --> Configuration --> Configuration --> Règles de stock minimum`"
msgstr "A partir de maintenant, chaque fois qu'un article avec une règle de réapprovisionnement atteindra le stock minimum, le système enverra automatiquement une Demande de Prix à votre fournisseur en fonction de votre quantité maximale pour reconstituer votre stock."
msgstr "Les réapprovisionnements auront lieu lorsque le planificateur du module Inventaire sera lancé. Par défaut dans Odoo, les planificateurs sont lancés tous les soirs à 12h00."
msgstr "Pour savoir comment configurer et exécuter les planificateurs manuellement, lisez le document sur :doc:`../../../inventory/management/misc/schedulers`"
msgstr "Tout d'abord, vous devez installer le module **Avertissement Messages et alertes**. Allez à **Applications ** et cherchez-le (n'oubliez pas de supprimer le filtre **Applications**)."
msgstr "Créez une **Demande de prix**. Allez à :menuselection:`Achat --> Demande de prix` et cliquez sur **Créer**. Choisissez le fournisseur sur lequel un avertissement a été défini."
msgstr "Odoo est une solution exceptionnelle pour aider les petites entreprises à développer leur activité. Mais il répond aussi parfaitement aux besoins des multinationales.Les fonctionnalités inter-entreprise vous aident à acheter et/ou vendre des produits et des services entre les différentes divisions de votre conglomérat."
msgstr "Les ordres d'achat et les ordres de vente peuvent être liés. Si une entreprise au sein de votre groupe crée une commande d'achat ou de vente, le document correspondant est automatiquement créé pour votre entreprise. Tout ce que vous avez à faire est de vérifier que tout est correct et confirmer la vente. Vous pouvez automatiser la validation sur vos commandes de ventes et d'achats."
msgstr "Si vous cliquez sur **Paramétrage des commandes d'achats et de ventes pour les relations inter-sociétés**, vous obtiendrez des options supplémentaires."
msgstr "Habituellement, le problème se situe sur les règles d'aprovisionnement. Soit il n'y a pas de règles de stock, soit il n'y a aucun fournisseur associé à l'article."
